云南省电化教育馆2021年预算公开目录

2021-02-19来源:云南省教育厅[||]

第一部分 云南省电化教育馆2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省电化教育馆2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门项目绩效目标表(本次下达)

十、部门项目绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省电化教育馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家发展教育信息化的方针、政策,组织管理指导全省的信息技术教育、现代教育技术和现代远程教育工作;制定全省教育信息化发展规划和目标任务。

2.实施农村中小学现代远程教育工程,推进农村中小学教育的改革发展,推广农村应用技术,组织开展农村党员干部教育培训工作。

3.编制、收集、审定、发行、管理省内电教教材、教育软件和教学资源。

4.组织开展现代教育技术、现代远程教育的应用研究工作,推广研究成果,提高研究水平和教育质量。

5.承担宣传报道全省教育改革发展动态工作,制作电视教育新闻和教育专题节目。

6.组织开展不同类型不同层次的信息技术教育、现代远程教育和现代教育技术人员的培训工作。

7.为全省的教育信息化提供设备技术、工程项目建设技术评估和技术服务。

8.组织开展现代教育技术的学术交流和国际合作研究项目,指导云南省电化教育协会开展业务工作。

二、 预算单位基本情况

部门在职人员编制37人,其中:行政编制0人,事业编制37人。在职实有32人,其中:财政全供养0人,财政部分供养32人。离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收支情况

(一)预算单位财务收入情况

2021年云南省电化教育馆财务总收入6575.67万元,其中:一般公共预算204.97万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入5016.50万元,事业单位经营收入1354.20万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加3543.53万元,其中:一般公共预算财政拨款增加22.83万元,增加部分主要为2021年新增加人员6人,增加了单位运行经费;事业收入增加5016.50万元,事业单位经营收入减少1495.80万元。

2021年部门财政拨款收入204.97万元,其中,本年收入204.97万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款204.97万元(本级财力204.97万元,专项收入0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

(二)预算单位支出情况

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出6575.67万元,其中:基本支出204.97万元,按支出功能科目分类,支出分别列教育支出-其他教育管理事务支204万元,主要用于保障省电化教育馆人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出-事业单位离退休0.97万元,主要用于事业单位离退休公用经费。

事业支出5016.50万元,其中:1816.5万元主要用于保障省电化教育馆公用经费,3200万元用于全省教育信息化网络项目建设支出。

事业单位经营收入安排的支出1354.20万元,主要用于保障省电化教育馆人员经费和公用经费。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资185.75万元(其中:基本支出185.75,项目支出0万元)。

津贴补贴0.02万元(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)。

奖金13.15万元(其中:基本支出13.15万元,项目支出0万元)。

绩效工资345.74万元(其中:基本支出345.74万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费52万元(其中:基本支出52万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费26万元(其中:基本支出26万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费45万元(其中:基本支出45万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费30万元(其中:基本支出30万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)。

住房公积金65万元(其中:基本支出65万元,项目支出0万元)。

其他工资福利支出35万元(其中:基本支出35万元,项目支出0万元)。

办公费17万元(其中:基本支出17万元,项目支出0万元)。

印刷费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。

咨询费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)。

手续费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)。

邮电费2.1万元(其中:基本支出2.1万元,项目支出0万元)。

物业管理费35万元(其中:基本支出35万元,项目支出0万元)。

差旅费33万元(其中:基本支出33万元,项目支出0万元)。

维修(护)费15万元(其中:基本支出15万元,项目支出0万元)。

会议费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。

培训费16万元(其中:基本支出16万元,项目支出0万元)。

公务接待费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)。

劳务费51万元(其中:基本支出51万元,项目支出0万元)。

委托业务费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

税金及附加费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出140万元(其中:基本支出140万元,项目支出0万元)。

办公设备购置25万元(其中:基本支出25万元,项目支出0万元)。

专业设备购置2150万元(其中:基本支出2150万元,项目支出0万元)。

大型修缮20万元(其中:基本支出20万元,项目支出0万元)。

信息网络及软件购置更新20万元(其中:基本支出20万元,项目支出0万元)。

工会经费11.67万元(其中:基本支出11.67万元,项目支出0万元)。

福利费8.67万元(其中:基本支出8.67万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费3.2万元(其中:基本支出3.2万元,项目支出0万元)。

其他交通费用1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)。

事业单位离退休-其他商品和服务支出2.97万元(其中:基本支出2.97万元,项目支出0万元)。

其他对个人和家庭的补助2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

四 、“三公”经费预算情况

云南省电化教育馆2021年财政拨款“三公”经费预算均为0。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,采购预算资金5314.54万元。

六、省对下转项转移支付情况

七、重点项目预算绩效目标情况

云南省电化教育馆2021年“云南省义务教育信息化网络建设项目经费”1个二级项目,编制了项目预算绩效目标(详见附表5)。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2021年,云南省电化教育馆运行经费7.34万元,与上年对比增加0.8万元,主要原因是省电化教育馆经费比上年增长。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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