云南教育报刊社2019年度部门决算

2020-09-24   来源:云南省教育厅   字体:[||]

第一部分  云南教育报刊社概况

一、职能职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 云南教育报刊社概况

一、职能职责

(一)主要职能

1.主要职能:宣传党和国家的教育方针、政策和教育改革与发展的典型经验,全心全意为广大师生服务。加强对学生的思想品德教育,普及科学知识,扩大学生视野,全面提高学生的综合素质。

负责《云南教育》、《学生新报》、《课程教材教学研究》的编辑、出版、发行;负责教育宣传事务性工作;负责中国教育报云南记者站事务工作。

2.单位类别及全称:公益二类,云南教育报刊社(加挂中国教育报驻云南记者站、云南省教育宣传中心牌子),机构规格为正处,经费形式为差额拨款。

3.人员情况:编制数为7人,现有人员数5人。

(二)2019年度重点工作任务介绍

今年以来,云南教育报刊社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实全国、全省教育大会和宣传思想工作会议精神,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,讲好云南教育故事,奋力开创云南教育宣传工作新局面。

1.围绕委厅中心工作,聚力开展宣传

一是围绕重大活动开展主题宣传。报刊社把委厅确定的年度重要工作列入宣传工作要点,配合重要时间节点开展主题策划宣传活动,取得了显著成效。例如,在学校思想政治理论课教师座谈会召开后,《云南教育》(视界)策划了“上好思政课,引导学生扣好人生第一粒扣子”“思政课教师的心声”等专题;在五四运动一百周年到来之际,策划了“百年五四永葆青春、永不褪色”专题。此外,《云南教育》还开设了“精准扶贫在一线”“教育法治”“教育评估监测”等专栏,对重点工作进行持续宣传。

二是常规宣传有序开展。报刊社积极承担省教育宣传中心的职能,主动作为,承担了委厅各类会议、活动的宣传报道任务。今年以来,我社记者共向云南教育网供稿200余篇。同时,组织中央驻滇、省内媒体聚焦我省教育改革发展,将云南教育正能量向外界传递。

三是挖掘宣传基层典型经验。畅通信息报送渠道,通过记者深入基层、邀请通讯员撰稿等形式,大力挖掘、宣传各地、各校的典型经验和做法。《云南教育》(视界)开设的“基层采撷”“局长论坛”“园丁风采”等专栏,每月刊发来自基层的教育经验性文章均在30篇以上。同时,《云南教育》各版本还以封面人物的形式,挖掘报道了一批名校长、名师的先进事迹。

2.围绕庆祝新中国成立70周年,唱响云南省教育系统奋进新时代的昂扬旋律

今年是新中国成立70周年。云南教育报刊社在《云南教育》《学生新报》开设“壮丽70年 奋斗新时代”“壮丽70年 祖国发展我成长”等专栏,同时举办面向广大师生的主题征文活动,广泛宣传新中国成立70年来,我省各级各类教育取得的伟大成就,展现云南省教育系统喜迎新中国成立70周年的良好精神风貌,唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。

3.发行工作有序开展

2019年8月7日,云南教育报刊社在会泽县组织召开“2019年度全省教育宣传工作会议”,安排部署教育宣传和教育报刊发行工作。此外,云南教育报刊社努力拓展服务渠道和途径,依托清华大学、浙江大学、西南大学等优质高校,举办了2019年度云南省教育体育局办公室主任、中小学校长、教育科研人员和骨干教师综合素质提升培训班,提高他们从事教育宣传工作的能力和水平,助力基础教育改革。

4.践行坚定文化自信

响应党中央、国务院关于坚定文化自信、建设文化强国、实现中华民族伟大复兴的号召,利用自身媒体平台成功举办云南省文化学校、文化校(园)长、文化名师评选活动,分别评选出1所文化学校、11位文化校(园)长和11位文化名师并予以表彰奖励,通过鼓励先进引领学校文化建设,省委官微“云南发布”、云南网等媒体予以关注,有较好的社会反响。

5.报刊编校技能大赛再次为全省争得荣誉

10月24日至25日,第二届全国报刊编校技能大赛决赛举行,云南教育报刊社的晏祥辉、尤兴标、李静3人组队代表云南赛区出赛,以445分的优异成绩荣获最高奖一等奖,云南电视台、云南网等予以宣传报道。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

云南教育报刊社是财政补助的事业单位,经费形式为差额补助,由云南省教育厅转拨其财政补贴,财政补贴主要用于事业编制人员工资及社保。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

机构编制管理部门核定编制人数7人,其中:行政编制人数0人,事业编制人数7人。截至2019年12月31日,在编职工人数5人,其中属于行政正式编制人员0人,事业编制人员5人,其他编制人员0人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

根据云南省教育厅文件(云教复【2019】13号)云南省教育厅关于云南教育报刊社2019年部门预算的批复,我单位2019年财务总收入2547.89万元,其中:一般公共预算财政拨款43.70万元,事业单位经营收入2504.19万元。支出预算总额2547.89万元,其中本级财力安排的支出为43.70万元,事业单位经营收入安排的支出2504.19万元。

2019年度决算时总预算收入2568.42万元,总预算支出2045.84万元,结余分配522.58万元。其中一般公共预算财政拨款收入44.19万元,支出44.19万元,经营收入为2524.23万元,经营支出为2001.65万元。

二、支出决算情况说明

2019年度决算时总预算收入2568.42万元,总预算支出2045.84万元,结余分配522.58万元。其中一般公共预算财政拨款收入44.19万元,支出44.19万元,经营收入为2524.23万元,经营支出为2001.65万元。

2019年决算时调整了基本支出,预算时本级财力安排的支出是工资福利支出42.48万元,商品服务支出1.22万元,合计43.70万元(云财教【2019】46号事业人员支出工资及公用支出),后调整增加0.49万元(云财教【2018】313号事业人员支出工资)。因云南教育报刊社是差额拨款的事业单位,财政拨款主要用于在职在编人员工资,其日常费用拨款是用于在职在编人员工会经费及福利费。但财政拨款不够支付在职在编人员工资,所以决算时财政拨款都用于人员工资,在职在编人员的福利及工会经费均由经营收入支出。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况。           

                                           单位:万元

项 目

预 算

决 算

差 异

差异率

总收入

2547.89

2568.42

+20.53

+0.8%

财政拨款

43.70

44.19

+0.49

+1.12%

经营收入

2504.19

2524.23

+20.04

+0.8%

总支出

2547.89

2045.84

-502.05

-19.70%

基本支出

43.70

44.19

+0.49

+1.12%

经营支出

2504.19

2001.65

-502.54

-20.07%


(2)差异原因分析。

一般公共预算财政拨款收入增加0.49万元为在职在编人员支出工资。经营收入增加20.04万元,增幅原因是报刊社加强内部财务监控,及时清收应收款。因原材料和运输价格上涨,报刊经营成本一直持续上升,对旗下刊物进行了调价,所以经营收入有所上升。

2.收入支出结构分析。

    见上图,报刊社主要收入为经营收入,财政拨款主要用于在职在编人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南教育报刊社2019年度一般公共预算财政拨款支出44.19万元,占本年支出合计的1.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     一般公共预算财政拨款收入44.19万元,支出44.19万元。预算时本级财力安排的支出是工资福利支出42.48万元,商品服务支出1.22万元。决算时增加了在职在编人员工资支出0.49万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出情况:财政拨款“三公”经费合计0元

2.会议费支出情况:财政拨款会议费合计0元。

3.培训费支出情况:财政拨款培训费合计0元。

4.经营支出2001.65万元,主要原因为2019年按照政府会计制度要求,预算收入按收付实现制,所以本年收入支出远大于去年。同时报刊社下属企业进入清算期,其业务回归报刊社,也使本年收入支出有所上升。同时原材料和运输价格上涨,报刊经营成本一直持续上升,所以经营支出有大幅上升。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况:无

二、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同) 3,159万元,较上年增长14.68 %。负债总额 879.21 万元 ,较上年增长163.63 %。净资产 2,279.79 万元 ,较上年增长-5.84 %。

1.资产分布情况:我单位行政单位国有资产 0 万元,占 0.00 %;事业单位国有资产 3,159 万元,占 100.00 %,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产 0 万元,占 0.00 %。

2.资产构成情况:流动资产 2,871.28 万元,较上年增长23.16 %,占资产总额 90.89 %;固定资产 17.72 万元,较上年增长 -88.44 %,占资产总额 0.56 %;在建工程 0 万元,较上年增长 % , 占资产总额 0.00 %;长期投资 270 万元,占资产总额 8.55 %;无形资产 0 万元,较上年增长 %,占资产总额 0.00 %; 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元,占资产总额0.00 %。

3.固定资产构成情况:土地、房屋及构筑物 6.35 万元,占固定资产的 35.83 %(其中,房屋 6.35 万元,占固定资产的 35.83 %);通用设备 7.49 万元,占 42.26 %(其中,车辆 0 万元,占 0.00 %,单价50万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00 %);专用设备 3.29 万元,占 18.55 %(单价100万(含)以上设备 0 万元,占 0.00 %);文物和陈列品 0 万元,占 0.00 %;图书档案 0 万元,占 0.00 %;家具、用具、装具及动植物 0.6 万元,占 3.36 %。

三、政府采购支出情况

2019年度,云南教育报刊社部门政府采购支出总额为0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

2019年云南教育报刊社“三公”经费

决算情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和云南省政府工作安排,经云南省财政厅(局)汇总,云南省人民政府审定,现将云南教育报刊社2019年“三公”经费决算情况公开如下:

2019年度决算时总预算收入2568.42万元,总预算支出2045.84万元,结余分配522.58万元。其中一般公共预算财政拨款收入44.19万元,支出44.19万元,经营收入为2524.23万元,经营支出为2001.65万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。


附件:1.云南教育报刊社2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

 

2019年云南教育报刊社一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表





单位:万元

项  目

上年

决算数

本年

决算数

较上年增减情况

增、减额

增、减幅度

合  计

0

 0



  1、因公出国(境)费





  2、公务接待费





  3、公务用车费





   其中:(1)公务用车购置





(2)公务用车运行维护费





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