云南省教育厅本级2021年部门预算编制说明

2021-02-09来源:云南省教育厅[||]


目录

第一部分 云南省教育厅本级2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省教育厅本级2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省教育厅本级2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共云南省委教育工委与云南省教育厅合署办公,中共云南省委教育工委是省委领导教育系统党的工作派出机构,云南省教育厅是主管全省教育事业的省政府组成部门。

中共云南省委教育工委主要职责:

1. 领导全省教育系统党的工作,拟订学校党建工作规划,指导学校加强党建工作和干部队伍建设。按照干部管理权限,做好学校领导班子的选拔任用、教育管理和监督考核工作。

2. 指导和监督学校政治理论宣传、意识形态、形势政策教育和稳定工作;指导学校党组织做好统战工作。

3. 指导学校的思想政治工作、德育工作,指导学校校园文化建设和管理工作,指导学校开展学生社会实践活动。

4. 承办中共云南省委交办的其他事项。

云南省教育厅主要职责:

1. 拟订教育改革与发展的规划和政策,起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学省级地方课程教材,全面实施素质教育。

4. 指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6. 指导高等教育发展与改革,承担深化直属高等学校管理体制改革的责任。拟订高等教育教学指导文件,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等学校设置、更名、撤销与调整的建议,负责“211工程”的实施和协调工作,统筹指导各类高等教育和继续教育,指导改进高等教育评估工作。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8. 统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9. 指导除高等学校外各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10. 主管教师工作,会同有关部门拟订各级各类教师资格标准并指导实施,指导教育系统人才队伍建设。

11. 负责各类高等、中等学历教育招生、考试和各类高等学历教育学籍学历管理工作,会同有关部门拟订高等学校招生计划,实施国家学位制度。负责中等专业学校设立审批。参与拟订普通高等学校、中等专业学校毕业生就业政策,指导普通高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12. 规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究,协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省科技重大专项等各类科技计划的实施工作,指导高等学校科技创新平台的发展建设,指导教育信息化和产学研结合等工作。

13. 统筹管理并协调教育系统的外事工作,拟订出国留学、来华留学、中外合作办学等方面的政策。规划、指导、协调汉语国际推广工作,开展与港澳台的教育合作与交流。

14. 拟订语言文字工作政策和中长期规划,组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

15. 负责推进高等学校后勤社会化改革工作,指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

16.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据机构编制的相关文件规定,省委教育工委与省教育厅合署办公,委厅机关按规定共有26个正处级内设机构,包括省委教育工作领导小组秘书组秘书处、省委教育工委内设机构4个、省教育厅内设机构21个,具体处室为:办公室(省委教育工委办公室)、组织部(省教育厅社会组织党建办)、宣传部、统战部、学生工作部、政策法规处、发展规划处、财务基建处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、省政府教育督导团办公室、民族教育处、教师工作处、德育处、科学技术处(省学位委员办公室)、校院合作处、体育卫生与艺术教育处、语言文字管理处(省语言文字工作委员会办公室)、对外交流与合作处、民办教育处、学校保卫后勤处、机关党委(人事处)、离退休人员办公室。

(三)重点工作概述

1.坚持党对教育工作的全面领导,强化高质量发展的根本保证。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,继续抓好党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的全员轮训;提升党建工作质量;坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位;持续净化教育系统政治生态,落实全面从严治党主体责任。

2.落实落细立德树人根本任务,牢牢抓住高质量发展的根本要求。狠抓思想政治工作提质;完善教材管理体制;扎实推进语言文字工作;全面落实“五育并举”;强化学校家庭社会协同育人。

3.融入新发展格局,着力构建高质量教育体系。巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接;提高基础教育,推进学前教育普及普惠发展,推进义务教育优质均衡发展,推进普通高中提质扩容,坚定不移推进落实中小学招生入学制度,健全完善特殊教育公共服务体系;做强职业教育;培优高等教育;增强高校服务科技自立自强能力。

4.深化教育改革开放,培育高质量发展新动能。高质量编制教育“十四五”规划;落实教育评价改革任务;加快和扩大新时代教育对外开放;严格规范民办学校和校外培训机构。

5.加强教师队伍建设,强化高质量发展人才支撑。全面加强师德师风建设;深化教师管理体制改革;提升教师专业化水平;优化教师编制管理;强化教师待遇保障。

6.提升保障能力,筑牢高质量发展基础。保障教育经费投入;创新推进“智慧教育”;深入推进依法治校;慎终如始抓好疫情防控;守好校园安全底线。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制170人,其中:行政编制 170人。在职实有158人,其中: 财政全供养 158人。

离退休人员147人,其中: 离休5人,退休142人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2021年单位财务总收入5303.35万元,其中:一般公共预算财政拨款5303.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加451.69万元,其中:一般公共预算财政拨款增加451.69万元,增加部分主要为2021年收费成本专项资金较2020年有所增加,以及职工基本医疗补助和离休费纳入预算数。

(二)财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入5303.35万元,其中:本年收入5303.35万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5303.35万元(本级财力4596.35万元,收费成本补偿707万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加451.69万元,其中:本级财力安排增加142.27万元,收费成本补偿较上年增加309.42万元,主要原因分析:一是职工基本医疗补助和离休费纳入预算数,二是近年来高职招生规模增加,考试报名人数相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出 5303.35万元。财政拨款安排支出 5303.35万元,其中,基本支出4506.35万元,与上年对比增加142.27万元,主要原因是职工基本医疗补助和离休费纳入预算数;项目支出797万元,与上年对比增加309.42万元,主要原因是近年来高职招生规模增加,考试报名人数相应增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-教育管理事务-行政运行3491.78万元,其中:基本支出3491.78万元,主要用于保障省教育厅机关的人员工资和公用经费。

2. 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出797万元,为项目支出,主要用于保障省教育厅机关因公出国(境)经费及教育收费成本专项资金。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休74.46万元,均为基本支出,主要用于省教育厅机关离退休公用经费及离休费的发放。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出278.05万元,均为基本支出,主要用于省教育厅机关缴纳养老保险。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.66万元,均为基本支出,主要用于省教育厅机关缴纳职业年金。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出241.49万元,均为基本支出,主要用于单位医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出144.02万元,均为基本支出,主要用于公务员医疗补助经费开支。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.21万元,均为基本支出,主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金251.68万元,均为基本支出,主要用于省教育厅机关缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资802.64万元(其中:基本支出802.64万元,项目支出0万元)。

津贴补贴1093.24万元(其中:基本支出1093.24万元,项目支出0万元)。

奖金448.49万元(其中:基本支出448.49万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费278.05万元(其中:基本支出278.05万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费12.66万元(其中:基本支出12.66万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费187.68万元(其中:基本支出187.68万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费144.02万元(其中:基本支出144.02万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费15.88万元(其中:基本支出15.88万元,项目支出0万元)。

住房公积金251.68万元(其中:基本支出251.68万元,项目支出0万元)。

办公费10万元(其中:基本支出10万元,项目支出0万元)。

印刷费111.43万元(其中:基本支出51.43万元,项目支出60万元)。

水费44.89万元(其中:基本支出44.89万元,项目支出0万元)。

电费55.11万元(其中:基本支出55.11万元,项目支出0万元)。

邮电费23.2万元(其中:基本支出22.99万元,项目支出0.21万元)。

物业管理费88万元(其中:基本支出88万元,项目支出0万元)。

差旅费20.13万元(其中:基本支出20.13万元,项目支出0万元)。

劳务费13.86万元(其中:基本支出0万元,项目支出13.86万元)。

维修(护)费5.52万元(其中:基本支出5.52万元,项目支出0万元)。

会议费30万元(其中:基本支出30万元,项目支出0万元)。

公务接待费1.1万元(其中:基本支出1.1万元,项目支出0万元)。

工会经费33.42万元(其中:基本支出33.42万元,项目支出0万元)。

福利费33.42万元(其中:基本支出33.42万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费26.05万元(其中:基本支出26.05万元,项目支出0万元)。

其他交通费用226.58万元(其中:基本支出226.58万元,项目支出0万元)。

委托业务费632.93万元(其中:基本支出0万元,项目支出632.93万元)。

因公出国(境)费用90万元(其中:基本支出0万元,项目支出90万元)。

其他商品和服务支出505.04万元(其中:基本支出505.04万元,项目支出0万元)。

离休费支出64.52万元(其中:基本支出64.52万元,项目支出0万元)。

医疗费补助53.81万元(其中:基本支出53.81万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2项,采购预算总额148万元,主要为厅机关办公大楼物业管理服务和印刷服务。                                                                                                                        

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省教育厅本级2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111.8万元,较上年减少6.22万元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省教育厅本级2021年因公出国(境)费预算为84.68万元,较上年减少5.32万元,下降5.9%,安排因公出国(境)组团10个左右。

增减变化原因 :因公出国(境)预算与上年相比略有下降。

(二)公务接待费

云南省教育厅机关2021年公务接待费预算为1.07万元,较上年减少0.04万元,下降3.6%。

增减变化原因:进一步贯彻落实“过紧日子”要求,压减接待规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省教育厅机关2021年公务用车购置及运行维护费为26.05万元,较上年减少0.86万元,下降3.2%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费26.05万元,较上年减少0.86万元,下降3.2%。2021年没有购置公务用车计划,年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因:进一步贯彻落实厉行节约,压减公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

省教育厅制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关事业发展规划及省教育厅2021-2023年的整体支出绩效总目标,省教育厅机关本级制定了2021-2023年云南省教育厅因公出国境专项资金和云南省教育厅教育收费成本专项资金的项目支出绩效目标(详见附表7、8)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

云南省教育厅机关 2021 年机关运行经费安排1143.74万元,与上年对比增加475.95万元,主要原因是省教育厅机关经费比上年增长。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


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