云南省教育厅(部门)2021年预算编制说明

2021-02-05来源:云南省教育厅[||]


第一部分 云南省教育厅2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省教育厅2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 云南省教育厅2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中共云南省委教育工委与云南省教育厅合署办公,中共云南省委教育工委是省委领导教育系统党的工作派出机构,云南省教育厅是主管全省教育事业的省政府组成部门。

(一)部门主要职责

中共云南省委教育工委主要职责:

1. 领导全省教育系统党的工作,拟订学校党建工作规划,指导学校加强党建工作和干部队伍建设。按照干部管理权限,做好学校领导班子的选拔任用、教育管理和监督考核工作。

2. 指导和监督学校政治理论宣传、意识形态、形势政策教育和稳定工作;指导学校党组织做好统战工作。

3. 指导学校的思想政治工作、德育工作,指导学校校园文化建设和管理工作,指导学校开展学生社会实践活动。

4. 承办中共云南省委交办的其他事项。

云南省教育厅主要职责:

1. 拟订教育改革与发展的规划和政策,起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学省级地方课程教材,全面实施素质教育。

4. 指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6. 指导高等教育发展与改革,承担深化直属高等学校管理体制改革的责任。拟订高等教育教学指导文件,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等学校设置、更名、撤销与调整的建议,负责“211工程”的实施和协调工作,统筹指导各类高等教育和继续教育,指导改进高等教育评估工作。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8. 统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9. 指导除高等学校外各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10. 主管教师工作,会同有关部门拟订各级各类教师资格标准并指导实施,指导教育系统人才队伍建设。

11. 负责各类高等、中等学历教育招生、考试和各类高等学历教育学籍学历管理工作,会同有关部门拟订高等学校招生计划,实施国家学位制度。负责中等专业学校设立审批。参与拟订普通高等学校、中等专业学校毕业生就业政策,指导普通高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12. 规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究,协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省科技重大专项等各类科技计划的实施工作,指导高等学校科技创新平台的发展建设,指导教育信息化和产学研结合等工作。

13. 统筹管理并协调教育系统的外事工作,拟订出国留学、来华留学、中外合作办学等方面的政策。规划、指导、协调汉语国际推广工作,开展与港澳台的教育合作与交流。

14. 拟订语言文字工作政策和中长期规划,组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

15. 负责推进高等学校后勤社会化改革工作,指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

16.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据机构编制的相关文件规定,省委教育工委与省教育厅合署办公,委厅机关按规定共有26个正处级内设机构,包括省委教育工作领导小组秘书组秘书处、省委教育工委内设机构4个、省教育厅内设机构21个,具体处室为:办公室(省委教育工委办公室)、组织部(省教育厅社会组织党建办)、宣传部、统战部、学生工作部、政策法规处、发展规划处、财务基建处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、省政府教育督导团办公室、民族教育处、教师工作处、德育处、科学技术处(省学位委员办公室)、校院合作处、体育卫生与艺术教育处、语言文字管理处(省语言文字工作委员会办公室)、对外交流与合作处、民办教育处、学校保卫后勤处、机关党委(人事处)、离退休人员办公室。

(三)重点工作概述

1.坚持党对教育工作的全面领导,强化高质量发展的根本保证。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,继续抓好党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的全员轮训;提升党建工作质量;坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位;持续净化教育系统政治生态,落实全面从严治党主体责任。

2.落实落细立德树人根本任务,牢牢抓住高质量发展的根本要求。狠抓思想政治工作提质;完善教材管理体制;扎实推进语言文字工作;全面落实“五育并举”;强化学校家庭社会协同育人。

3.融入新发展格局,着力构建高质量教育体系。巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接;提高基础教育,推进学前教育普及普惠发展,推进义务教育优质均衡发展,推进普通高中提质扩容,坚定不移推进落实中小学招生入学制度,健全完善特殊教育公共服务体系;做强职业教育;培优高等教育;增强高校服务科技自立自强能力。

4.深化教育改革开放,培育高质量发展新动能。高质量编制教育“十四五”规划;落实教育评价改革任务;加快和扩大新时代教育对外开放;严格规范民办学校和校外培训机构。

5.加强教师队伍建设,强化高质量发展人才支撑。全面加强师德师风建设;深化教师管理体制改革;提升教师专业化水平;优化教师编制管理;强化教师待遇保障。

6.提升保障能力,筑牢高质量发展基础。保障教育经费投入;创新推进“智慧教育”;深入推进依法治校;慎终如始抓好疫情防控;守好校园安全底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共71个(含三级预算单位10个)。其中:财政全额供给单位12个;差额供给单位53个;特殊供给(定额补助)单位1个;自收自支单位5个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;非参公管理事业单位10个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制37,968人,其中:行政编制185人,事业编制37,783人。在职实有34,704人,其中: 财政全额保障27,892人,财政差额补助6,749人,财政专户资金、单位资金保障63人。

离退休人员17,067人,其中: 离休379人,退休16,688人。

车辆编制838辆,实有车辆626辆。

具体下属预算单位包括:

1.行政单位1个:云南省教育厅机关。

2.省直属事业单位70个(含三级预算单位10个):云南省教育厅机关服务中心、云南省学生资助中心、云南省教育科学研究院、云南省招生考试院、云南省电化教育馆、云南省教育仪器装备中心、云南教育报刊社、云南省普通话测试中心、云南教育对外交流中心、云南省大中专毕业生就业服务中心、云南招生考试服务中心、云南大学(云南省微生物研究所、云南省电子计算中心、云南大学附属医院)、云南师范大学、昆明理工大学、云南农业大学(云南省高原特色农业产业研究院、云南省农垦总局干部学校)、云南财经大学、西南林业大学、昆明医科大学、云南中医学院、大理大学、云南艺术学院、云南开放大学(云南国防工业职业技术学院)、昭通学院、曲靖师范学院、红河学院、文山学院、普洱学院、保山学院、德宏师范高等专科学校、丽江师范高等专科学校、滇西科技师范学院、楚雄师范学院、滇西应用技术大学、云南师范大学附属中学、云南师范大学附属小学、云南师范大学附属世纪金源学校、云南民族中学、云南艺术学院附属艺术学校、云南机电职业技术学院、云南交通职业技术学院、云南建设学校、昆明冶金高等专科学校、云南商务信息工程学校、云南林业职业技术学院、云南文化艺术职业学院、云南能源职业技术学院、云南财经职业学院、云南水利水电职业学院、云南旅游职业学院、云南特殊教育职业学院、云南国土资源职业学院、云南轻纺职业学院、云南省民族中等专业学校、云南民族大学(云南民族大学人民武装学院)、云南省广播电视学校、云南省化工学校、云南省贸易经济学校、云南体育运动职业技术学院、云南农业职业技术学院(云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心、云南省原种猪繁育推广中心)、玉溪师范学院。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,951,918.32万元,其中:一般公共预算1,075,246.09万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入477,657.36万元,事业收入275,670.02万元,事业单位经营收入28,121.38万元,上级补助收入1,284.00万元,附属单位上缴收入140.00万元,其他收入93,799.47万元。

与上年对比增加377,746.45万元,其中:一般公共预算财政拨款减少323,169.22万元,财政专户管理的收入增加477,657.36万元,事业收入增加152,938.18万元,事业单位经营收入增减少942.74万元,上级补助收入增加1,284.00万元,附属单位上缴收入增加140.00万元,其他收入增加17,704.77万元,上年结转结余增加52,134.10万元,主要原因分析:一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入。二是按照预算法实施条例要求,省教育厅强化全口径预算编制体系,预算单位对事业收入管理进一步加强;三是由于校办企业改革和疫情影响,2021年事业经营收入略有下降。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,075,246.09万元,其中:本年收入1,020,928.60万元,上年结转收入54,317.49万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,020,928.60万元(本级财力1,002,289.84万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿9,225.76万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿9,413.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少271,035.12万元,其中:本级财力安排增加102,093.86万元,收费成本补偿增加450.77万元,财政专户管理的教育收费减少426,617.07万元,国有资源有偿使用增加903.22万元,上年结转增加52,134.10万元,主要原因分析:一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计。二是2021年高校招生规模增加,按在校生人数安排的各项经费增加,因此本级财力安排比上年增加。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,951,918.32万元。财政拨款安排支出1,020,928.60万元,其中:基本支出805,698.31万元,与上对比减少181,653.48万元,主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独统计,导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少;项目支出215,230.29万元,与上年对比减少141,515.74万元,主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独统计,导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-行政运行4,196.75万元,主要用于保障省教育厅机关和省招生考试院运转经费。

教育支出-教育管理事务-机关服务181.25万元,主要用于省教育厅机关服务中心的运转支出。

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出4,847.75万元,主要用于省教育厅因公出国境专项资金、省院省校教育合作、省教育厅职称评审专项工作、各级各类教育工作经费、就业中心学历认证专项资金、全国学校体育改革试验区专项资金和省教育厅直属的非参公事业单位相关支出。

教育支出-普通教育-学前教育316.00万元,主要用于省属幼儿园生均公用经费省级补助资金、师大附属世纪金源学校收费成本补偿项目支出。

教育支出-普通教育-小学教育11,488.88万元,主要用于小学省级免费教科书采购、云南师范大学附属世纪金源学校办学补助项目、云南师范大学附属小学、世纪金源学校支出等。

教育支出-普通教育-初中教育819.00万元,主要用于初中免费教科书采购。

教育支出-普通教育-高中教育11,925.13万元,主要用于普通高中省级专项资金项目、省属普通高中生均公用经费、云南师范大学附属中学、云南民族中学运转支出等。

教育支出-普通教育-高等教育586,145.98万元,主要用于省教育厅下属高等学校人员工资和公用经费,本专科高校生均专项资金、云南省留学专项资金、普通高校学生资助补助经费、教育高层次人才引进计划万人计划专项资金、各高校收费成本补偿项目、昆明理工大学、云南师范大学、云南农业大学、云南民族大学干部学院培训专项资金、滇西应用技术大学运行经费、云南财经大学与云南省财政厅硕士研究生联合培养基地专项经费以及高校利用非税收入发展教学事业有关支出等项目。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出14,992.19万元,主要用于农村特岗教师招聘培训补助资金和省级中小学幼儿园校长教师培训专项资金、招生考试院收费成本专项资金等。

教育支出-职业教育-中等职业教育25,418.27万元,主要用于省教育厅直属7所中职学校的相关支出及中职学生资助补助资金和中等职业教育发展专项。

教育支出-职业教育-高等职业教育180,063.95万元,主要用于省教育厅直属高职院校的相关支出及高职院校生均经费。

教育支出-广播电视教育-广播电视学校2,413.00万元,主要用于云南开放大学运转支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育200.00万元,主要用于开展特殊教育教师省级培训。

教育支出-进修及培训-培训支出800.00万元,主要用于云南省干部在线学习学院经费。

教育支出- 教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1.20万元,主要用于其他教育附加安排的支出。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出2,407.80万元,主要用于厅属自收自支事业单位经营管理项目资金。

科学技术支出-应用研究-机构运行313.66万元,主要用于云南大学下属单位云南省微生物研究所运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休91.35万元,主要用于省教育厅机关和省招生考试院的离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,888.83万元,主要用于省教育厅下属非参公管理事业单位的离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48,785.26万元,主要用于省教育厅机关及下属事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24,470.02万元,主要用于省教育厅机关及下属事业单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复20.00万元,主要用于云南残疾学生矫治手术及辅助器具配发补助资金。

卫生健康支出-公立医院-综合医院8,201.02万元,主要用于云南大学附属医院运转费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗298.69万元,主要用于省教育厅机关及省招考院缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21,183.81万元,主要用于省教育厅下属事业单位缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13,194.71万元,主要用于省教育厅机关和下属事业单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,856.51万元,主要用于省教育厅下属事业单位缴纳医疗保险。

农林水支出-农业农村-事业运行785.82万元,主要用于云南农业职业技术学院下属云南省种畜、种禽和种猪繁育推广中心的相关支出。

农林水支出-农业农村-农垦运行153.62万元,主要用于云南农业大学下属云南农垦干校的相关支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49,468.15万元,主要用于省教育厅机关和下属事业单位缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资206,220.41万元(其中:基本支出 205,955.94万元,项目支出 264.47万元)。

津贴补贴21,428.53万元(其中:基本支出21,383.72万元,项目支出44.81万元)。

奖金3,334.00万元(其中:基本支出 3,334.00万元)。

伙食补助费234.33万元(其中:基本支出234.33万元)。

绩效工资267,511.51万元(其中:基本支出266,702.18万元,项目支出809.33万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费48,796.09万元(其中:基本支出48,785.26万元,项目支出 10.83万元)。

职业年金缴费24,475.44万元(其中:基本支出24,470.02万元,项目支出 5.42万元)。

职工基本医疗保险缴费17,616.65万元(其中:基本支出17,606.69万元,项目支出9.96万元)。

公务员医疗补助缴费 13,200.20万元(其中:基本支出13,194.71 万元,项目支出 5.49万元)。

其他社会保障缴费3,999.14万元(其中:基本支出3,997.16万元,项目支出1.98万元)。

住房公积金 49,480.15万元(其中:基本支出49,468.15万元,项目支出 12.00万元)。

其他工资福利支出27,196.37万元(其中:基本支出27,196.31万元,项目支出0.06 万元)。

办公费6,760.76万元(其中:基本支出4,554.83万元,项目支出2,205.93万元)。

印刷费8,228.65 万元(其中:基本支出3,121.60万元,

项目支出5,107.05万元)。

咨询费560.61万元(其中:基本支出559.41万元,项目支出1.20万元)。

手续费75.61万元(其中:基本支出75.61万元)。

水费6,857.09万元(其中:基本支出6,721.09万元,项目支出136.00万元)。

电费8,649.69万元(其中:基本支出8,511.29万元,项目支出138.40万元)。

邮电费 1,237.50万元(其中:基本支出934.15万元,项目支出303.35万元)。

物业管理费10,281.11万元(其中:基本支出9,967.11万元,项目支出314.00万元)。

差旅费5,235.91万元(其中:基本支出4,207.65万元,项目支出 1,028.26万元)。

因公出国(境)费用306.07万元(其中:基本支出206.07万元,项目支出100.00万元)。

维修(护)费8,923.05万元(其中:基本支出5,882.78万元,项目支出3,040.27万元)。

租赁费502.98万元(其中:基本支出480.58万元,项目支出22.40万元)。

会议费600.39万元(其中:基本支出216.74 万元,项目支出383.65万元)。

培训费11,667.41万元(其中:基本支出927.58万元,项目支出10,739.83万元)。

公务接待费853.93万元(其中:基本支出853.93万元)。

专用材料费 8,669.80万元(其中:基本支出7,001.10万元,项目支出1,668.70万元)。

专用燃料费4.00 万元(其中:基本支出4.00 万元)。

劳务费14,072.93万元(其中:基本支出12,207.10万元,

项目支出1,865.83万元)。

委托业务费126,192.44万元(其中:基本支出16,053.90万元,项目支出110,138.54万元)。

工会经费2,684.52万元(其中:基本支出2,652.77万元,

项目支出31.75万元)。

福利费1,217.91万元(其中:基本支出1,217.91万元)。

公务用车运行维护费 1,272.28万元(其中:基本支出

1,270.91万元,项目支出1.37万元)。

其他交通费用297.12万元(其中:基本支出286.24万元,项目支出10.88万元)。

税金及附加费用95.18万元(其中:基本支出95.00万元,项目支出0.18万元)。

其他商品和服务支出14,190.11万元(其中:基本支出

13,683.35万元,项目支出506.76万元)。

离休费4,916.05万元(其中:基本支出4,916.05万元)。

退休费5.58万元(其中:项目支出5.58万元)。

生活补助1,608.01万元(其中:基本支出1,285.01万元,项目支出323.00 万元)。

医疗费补助3,879.81万元(其中:基本支出3,875.81万元,项目支出 4.00 万元)。

助学金63,682.20万元(其中:项目支出63,682.20万元)。

其他对个人和家庭的补助4,763.88万元(其中:基本支出4,663.68万元,项目支出 100.20 万元)。

国内债务付息 180.00万元(其中:项目支出180.00万元)。

房屋建筑物购建3,838.00万元(其中:项目支出3,838.00

万元)。

 办公设备购置1,945.82万元(其中:基本支出1,483.69万元,项目支出462.13万元)。

专用设备购置4,051.84万元(其中:基本支出3,341.00万元,项目支出710.84万元)。

大型修缮1,177.60 万元(其中:基本支出940.00 万元,项目支出 237.60万元)。

信息网络及软件购置更新1,754.94万元(其中:基本支出1,171.90万元,项目支出583.04万元)。

公务用车购置65.00 万元(其中:项目支出65.00万元)。

无形资产购置5,930.00 万元(其中:项目支出5,930.00万元)。

其他支出200.000万元(其中:项目支出200.000万元)。

省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

教育支出-普通教育-学前教育2,000.00万元,主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。

教育支出-普通教育-高中教育10,750.00万元,主要用于普通高中学生资助对下资金。

教育支出-职业教育-中等职业教育17,000.00万元,主要用于中职学生资助对下资金。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出109,000.00万元,主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

(三)按既定政策标准测算补助事项

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出1,000.00万元,主要用于全国学校体育改革试验区建设。

教育支出-普通教育-高中教育20,476.00万元,主要用于普通高中生均公用经费对下资金。

教育支出-普通教育-高等教育15,759.00万元,主要用于高校毕业生学费和国家助学贷款代偿补助、优秀贫困学子奖学金。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出145,407.00万元,主要用于城乡义务教育公用经费省级补助资金、农村义务教育学生营养改善计划、迪庆怒江实施14年免费教育。

教育支出-职业教育-中等职业教育280.00万元,主要用于中职阶段云南省政府奖学金。

教育支出-进修及培训-培训支出325.00万元,主要用于直过民族语言文字普及培训。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出1,886.00万元,主要用于云南省教育千人万人计划教学名师和教育工作先进县奖励。

转移性支出-专项转移支付-教育9,160.00万元,主要用于乡村学校优秀教师奖励和云南省省级公费师范生培养计划。

(四)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目885个,采购预算资金190,182.53万元,其中:政府采购货物预算118,028.18万元、政府采购服务预算52,175.44万元、政府采购工程预算19,978.91万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省教育厅部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,136.66万元,较上年减少318.93万元,下降9.23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省教育厅部门2021年因公出国(境)费预算为672.29万元,较上年减少3.91万元,下降0.58%,共计安排因公出国(境)团组100个左右,因公出国(境)500人次左右。

增减变化原因 :因公出国(境)预算与上年相比略有下降。

(二)公务接待费

云南省教育厅部门2021年公务接待费预算为1,128.87万元,较上年减少155.89万元,下降12.13%,国内公务接待批次为1700次左右,共计接待为14000人次左右。。

增减变化原因:进一步贯彻落实“过紧日子”要求,压减接待规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省教育厅部门2021年公务用车购置及运行维护费为1,335.50万元,较上年减少159.13万元,下降10.65%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1,335.50万元,较上年减少159.13万元,下降10.65%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为626辆。

增减变化原因:省教育厅及下属事业单位车改完成后,报废处置了部分车辆,加强对公务用车的管理和使用保养,促使公务用车运行维护费不断下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

省教育厅制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划,省教育厅制定了2021-2023年整体支出绩效总目标。2021年省教育厅部门整体绩效目标:一是基本普及学前教育学前三年毛入园率达85%以上;二是完成义务教育均衡发展目标,129个县、市、区全部实现县域内义务教育基本均衡发展,九年义务教育巩固率达95%;三是普及高中阶段教育,高中阶段毛入学率达90%以上,推动高中课程改革;四是改善职业教育办学条件,打通职业教育人才培养通道,推动产教融合校企合作,增强职业教育吸引力和社会认可度;五是扩大高等教育规模,高等教育毛入学率达45%以上,推进高等教育内涵发展;六是全面加强新时代教师队伍建设,提高教育教师质量,深化教师管理制度改革,保障教师待遇;七是大力推进教育信息化;八是不断缩小区域间教育发展差距,坚决打赢教育脱贫攻坚战,加快补齐区域教育发展短板,加快发展民族教育,实施乡村振兴战略教育行动;九是建设面向南亚东南亚教育辐射中心;十是深化重点领域教育体制改革。省教育厅所有一级项目和二级项目支出均编制了项目预算绩效目标(详见附表9、10、15)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省教育厅部门2021年机关运行经费安排1,258.28万元,其中省教育厅机关1,143.74万元,省招生考试院114.54万元,与上年对比增加473.17万元,其中省教育厅机关增加475.95万元,省招生考试院减少2.78万元,主要原因是省教育厅机关经费比上年增长。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 


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