云南省教育厅教学仪器装备中心2021年预算公开目录

2021-02-26来源:云南省教育厅[||]

第一部分云南省教育厅教学仪器装备中心2021年部门预算编制说明

第二部分云南省教育厅教学仪器装备中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门项目绩效目标表(本次下达)

十、部门项目绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省教育厅教学仪器装备中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.制定全省基础教育和特殊教育装备发展规划,拟定装备标准和管理规范;实施教育装备相关项目;加强教育装备队伍建设,提升教育装备管理水平;指导学校装备应用,组织开展相关活动。

2.制定全省中小学校和中初等学校勤工俭学及校办产业发展规划,拟定管理办法并组织实施;指导全省中小学校学生着装工作。

(二)机构设置情况

云南省教育厅教学仪器装备中心内设五个科室,即办公室、装备一科、装备二科、行业管理科、勤工俭学科。

(三)重点工作概述

1. 不断丰富装备应用管理内涵

印发《云南省教育厅关于加强普通中小学校教育装备管理应用工作的通知》《云南省中小学教育装备管理应用督导检查工作手册》等文件规章,规范全省普通中小学校教育教学装备管理和应用。

坚持对普通中小学校教育装备管理应用工作专项的督导检查,十三五期间,共开展了覆盖16个州市58个县(市、区)的抽查。与有关单位联合开展基础教育装备产品质量专项检查行动,对中小学“毒跑道、毒校服、毒文具”等教育装备产品质量和实验室安全隐患进行全面梳理排查,确保我省各地装备应用均衡发展。

2. 全面推动装备工作现代化、科技化发展

连续举办两届云南教育装备展示会和装备发展论坛,举办了首届云南省基础教育装备工作成果展。装备展示会的举办,展示了国内外教育装备的新产品、新技术和新成果,为云南省教育部门、大中专院校、中小学、幼儿园教师在“家门口”搭建全面、开放、高效、互动的学习沟通平台,及时了解国内外教育装备行业新理念和新技术,促进教师在教育教学活动中充分发挥教育装备在培养学生创新精神和实践能力、促进学生全面发展中的积极作用,以推进云南教育现代化进程,提升云南教育装备管理应用水平,发挥教育装备在教育教学中的支撑和引领作用。

3. 开展中小学图书馆图书适应性评价及审查清理工作

为进一步提高全国中小学图书馆(室、角)(以下简称图书馆)图书质量,营造健康安全的育人环境,保障广大师生教育教学需求,充分发挥图书馆育人功能,在全省中小学范围内开展了图书适应性评价及审查清理工作。通过开展审查清理,云南省开展图书审查清理的中小学校共13878所,其中小学11881所,初中1321所,高中135所,完全中学295所,九年一贯制学校225所,十二年一贯制学校21所;中小学图书馆(室)数量14755个,审查清理图书17685.8159万册(其中小学9209.7745万册,初中4688.1552万册,高中696.1773万册,完全中学2190.1476万册,九年一贯制学校727.9564万册,十二年一贯制学校173.6049万册)。

4. 组织实验教学说课活动

组织教师参加中小学实验教学说课活动,中小学实验教学说课活动共推荐65名教师参加全国评选,有22名教师进入了全国中小学实验教学说课活动现场展示并获得“全国中小学实验教学能手”称号。中小学自制教具评选活动有19件作品获国家级奖励,幼儿园优秀自制玩教具展评活有29件作品获国家级奖励。

5. 加强勤工俭学管理工作

认真贯彻学生教育与生产劳动相结合的教育方针,紧密联系云南地方实际,围绕“育人”、“服务”两大目标,采取有效措施,按照《云南省中小学勤工俭学管理办法》、《云南省教育厅关于进一步加强勤工俭学管理工作的意见》相关要求,使勤工俭学工作成为加快促进我省教育均衡发展的关键抓手,不断加强中小学勤工俭学劳动安全教育、坚决规范中小学勤工俭学财务行为、定期汇总中小学勤工俭学数据、发挥勤工俭学示范基地示范引领作用,促进中小学勤工俭学事业健康发展实现贫困地区办学的育人和创收双丰收。

二、 预算单位基本情况

部门在职人员编制33人,其中:行政编制0人,事业编制33人。在职实有19人,其中:财政全供养0人,财政部分供养19人。离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。车辆编制 3辆,实有车辆 0辆。

三、预算单位收支情况

(一)预算单位财务收入情况

2021年云南省教育厅教学仪器装备中心财务总收入1256.22万元,其中:一般公共预算129.46万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入1126.76万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加493.87万元,其中:一般公共预算财政拨款增加7.21万元,增加部分主要为2021年人员增加,增加了单位运行经费;事业单位经营收入增加486.66万元。

2021年部门财政拨款收入129.46万元,其中,本年收入129.46万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款129.46万元(本级财力129.46万元,专项收入0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

(二)预算单位支出情况

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出1256.22万元,其中:基本支出129.46万元,按支出功能科目分类,支出分别列教育支出-其他教育管理事务支128.22万元,主要用于保障云南省教育厅教学仪器装备中心人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出-事业单位离退休1.24万元,主要用于事业单位离退休公用经费。

事业单位经营收入安排的支出1126.76万元,主要用于保障云南省教育厅教学仪器装备中心人员经费和公用经费。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资97.98万元(其中:基本支出97.98,项目支出0万元)。

津贴补贴58.52万元(其中:基本支出58.52万元,项目支出0万元)。

奖金23.06万元(其中:基本支出23.06万元,项目支出0万元)。

绩效工资156.19万元(其中:基本支出156.19万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元(其中:基本支出45.12万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费22.56万元(其中:基本支出22.56万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费63.45万元(其中:基本支出63.45万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)。

住房公积金46.6万元(其中:基本支出46.6万元,项目支出0万元)。

其他工资福利支出3.74万元(其中:基本支出3.74万元,项目支出0万元)。

办公费15万元(其中:基本支出15万元,项目支出0万元)。

印刷费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。

水费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)。

电费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)。

邮电费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

差旅费15万元(其中:基本支出15万元,项目支出0万元)。

会议费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。

培训费465万元(其中:基本支出465万元,项目支出0万元)。

劳务费15万元(其中:基本支出15万元,项目支出0万元)。

税金及附加费35万元(其中:基本支出35万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出140万元(其中:基本支出140万元,项目支出0万元)。

办公设备购置14.14万元(其中:基本支出14.14万元,项目支出0万元)。

工会经费8.31万元(其中:基本支出8.31万元,项目支出0万元)。

福利费2.31万元(其中:基本支出2.31万元,项目支出0万元)。

事业单位离退休-其他商品和服务支出1.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出0万元)。

其他教育管理事务支出-生活补助2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

四 、“三公”经费预算情况

云南省教育厅教学仪器装备中心2021年财政拨款“三公”经费预算均为0。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金19.38万元(其中货物采购预算19.38万元、服务预算采购0万元、工程采购预算0万元)。

六、省对下转项转移支付情况

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2021年,云南省教育厅教学仪器装备中心运行经费4.62万元,与上年对比增加2.46万元,主要原因是云南省教育厅教学仪器装备中心经费比上年增长。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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