云南省教育厅机关服务中心2020年预算公开目录

2020-10-27   来源:云南省教育厅   字体:[||]

第一部分 云南省教育厅机关服务中心2020年部门预算编制说明
  第二部分 云南省教育厅机关服务中心2020年部门预算表
  
一、部门财务收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、部门财政拨款收支总体情况表
  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
  六、部门基本支出情况表
  七、部门项目支出情况表
  八、部门政府性基金预算支出情况表
  九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
  十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
  十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
  十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
  十三、省对下转移支付情况表
  十四、省对下转移支付绩效目标表
  十五、部门政府采购情况表

云南省教育厅机关服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

云南省教育厅机关服务中心(以下简称“机关中心”)属云南省教育厅下属公益一类事业单位,主要职能职责:负责厅机关办公大楼物业、保洁、保安、消防、绿化、设施设备的管理及维护、厅内立体车库、食堂等后勤保障服务工作;负责教育系统来信来访、省12345政务热线(原96128专线)工作;负责省教育厅内新录用、调动人员公共户口管理,在编在职人员计划生育等工作。机关中心行业分类是其他教育,1994年经云南省机构编制委员会云省机编〔1994〕68号文《关于成立省教委机关服务中心的批复》成立机关服务中心,单位性质全额拨款事业单位,并于核定事业编制22人。

(二)机构设置情况

中心隶属于云南省教育厅,是全额拨款的事业单位,执行的会计制度为政府会计制度。内设3个部门,分别为办公室、财务科、物管科。

(三)重点工作概述

结合工作实际,制定2020年重点工作任务如下:

1.厅机关办公大楼物业、保洁、保安、消防、绿化、设施设备的管理及维护机关后勤保障工作;

2.教育系统来信来访、省12345政务热线(原96128专线)工作;

3.教育厅内新录用、调动人员公共户口管理;

4.教育厅在职在编人员计划生育工作;

5.教育厅厅内立体车库、厅职工食堂管理工作。

二、预算单位基本情况

截至2019年年末,现机关中心编制内实有16人,其中机关工勤人员(工资实行财政统发人员)8人,事业人员8人(实行绩效工资总量管理),其中副处级岗位1人、主任科员岗位4人、高级专业技术岗位1人,事业技师岗位2人,以上人员均实行全员聘用。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2020年部门财务总收入253.18万元,其中:一般公共预算财政拨款252.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0.22万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入253.18万元,其中:本年收入252.96万元,上年结转0.22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款252.96万元(本级财力252.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出253.18万元。财政拨款安排支出253.18万元,其中,基本支出253.18万元,项目支出0万元。

(一)基本支出按功能科目分类情况

1.教育支出—其他教育支出207.62万元,主要用于保障机关中心人员经费、公用经费出。

2.社会保障和就业支出26.59万元,主要用于社会保险费的缴纳。

3.住房保障支18.97万元,主要用于机关中心人员公积金缴纳。

(二)基本支出按经济科目分类情况

基本工资166.49万元(其中:基本支出166.49万元,项目支出0万元) 。

绩效工资7.92万元(其中:基本支出7.92万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费22.28万元(其中:基本支出22.28万元,项目支出0万元) 。

职业年金缴费3.45万元(其中:基本支出3.45万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费1.52万元(其中:基本支出1.52万元,项目支出0万元)。

住房公积金18.75万元(其中:基本支出18.75万元,项目支出0万元)。

办公费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

印刷费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

手续费0万元(其中:基本支出0.万元,项目支出0万元)。

水费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

电费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

邮电费0.78万元(其中:基本支出0.78万元,项目支出0万元)。 

物业管理费4.5万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出0万元)。

差旅费6.1万元(其中:基本支出6.1万元,项目支出0万元)。

维修(护)费0.19万元(其中:基本支出0.19万元,项目支出0万元)。

租赁费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

培训费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)

公务接待费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

劳务费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

委托业务费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

工会经费2.56万元(其中:基本支出2.56万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费1.98万元(其中:基本支出1.98万元,项目支出0万元)。

其他交通费用8.58万元(其中:基本支出8.58万元,项目支出0万元)。

税金及附加费用0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出4.52万元(其中:基本支出4.52万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中心没有此项支出。

(二)与中央配套事项

中心没有此项支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

中心没有此项支出。

六、政府采购预算情况

本年未编制采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年一般公共预算“三公”经费预算合计1.98万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费预算没有增减变化情况。

(二)公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,无增减变化。

(三)公务接待费支出0万元。

公务接待费预算没有增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

交流中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

交流中心无此项支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 


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