云南省教育厅教学仪器装备中心2020年度部门决算公开说明

2021-09-09来源:云南省教育厅[||]

目录

第一部分  云南省教育厅教学仪器装备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省教育厅教学仪器装备中心概况

一、主要职能

1.制定全省基础教育和特殊教育装备发展规划,拟定装备标准和管理规范;实施教育装备相关项目;加强教育装备队伍建设,提升教育装备管理水平;指导学校装备应用,组织开展相关活动。

2.制定全省中小学校和中初等学校勤工俭学及校办产业发展规划,拟定管理办法并组织实施;指导全省中小学校学生着装工作。

二、部门基本情况

部门在职人员编制33人,其中:行政编制0人,事业编制33人。在职实有19人,其中:财政全供养0人,财政部分供养19人。离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。车辆编制 3辆,实有车辆 0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件,本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支,无国有资本经营预算财政拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省教育厅教学仪器装备中心2020年度收入合计664.03万元。其中:财政拨款收入120.74万元,占总收入的18.18%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0万元,占总收入的0.00%;经营收入542.12万元,占总收入的81.64%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.17万元,占总收入的0.18%。教学仪器装备中心2020年收入决算数较2019年下降1133.1万元,下降比例63.05%,主要原因是支付“全面改薄”项目中标物资款,由于“全面改薄”项目收入大部分在2020年以前形成,该项目实际支出在2020年支出,故造成我中心2020年收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南省教育厅教学仪器装备中心2020年度支出合计1659.32万元。其中:基本支出120.74万元,占总支出的7.28%;经营支出1538.58万元(主要为开支除财政拨款以外部分职工工资福利支出370.84万元;商品和服务费用1153.09万元,其中支付“全面改薄”项目地州分发服务费848.69万元,运输费及装卸费55.14万元,其余支出249.26万元;对个人和家庭补助14.39万元;社会保障和就业支出0.24万元),占总支出的92.72%;上缴上级支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。教学仪器装备中心2020年支出决算数较2019年增加81.2万元,增加比例5.15%,主要原因是支付“全面改薄”项目中标物资款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省教育厅教学仪器装备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出120.74万元,占本年支出合计的7.28%。较2019年增长13.19万元,主要原因为2020年度我单位退休一人,调入四人,故人员和公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育支出119.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.11%,主要用于保障单位人员经费和日常运行。

2.社会保障和就业支出1.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,主要用于慰问单位退休人员支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出情况:财政拨款“三公”经费合计0元

(二) 会议费支出情况:财政拨款会议费合计0元。

(三) 培训费支出情况:财政拨款培训费合计0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省教育厅教学仪器装备中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省教育厅教学仪器装备中心资产总额 19313.93万元,其中,流动资产19311.05万元,固定资产2.21万元,无形资产0.67万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8699.12万元,主要原因是支付“全面改薄”项目中标物资款。

国有资产占有使用情况表



单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

19313.93

19311.05

2.21 

0 

0

2.21

0 

0 

0.67 

0 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表09-附表10)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

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