云南省教育厅机关本级2020年部门预算编制说明

2020-06-12   来源:云南省教育厅   字体:[||]

目录

第一部分 云南省教育厅机关本级2020年部门预算编制说明
       第二部分 云南省教育厅机关本级2020年部门预算表
       一、部门财务收支总体情况表
       二、部门财政拨款收支预算总表
       三、部门财政拨款支出明细表
       四、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
       五、部门基本支出预算表
       六、部门项目支出预算表
       七、部门项目支出绩效目标表(本次下达)
       八、部门项目支出绩效目标表(另文下达)
       九、部门上年结转支出预算表
       十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
       十一、部门政府采购预算表
       十二、部门新增资产配置表  

云南省教育厅机关本级2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
       (一)部门主要职责
       中共云南省委教育工委与云南省教育厅合署办公。
       中共云南省委教育工委主要职责:
       1. 领导全省教育系统党的工作,拟订学校党建工作规划,指导学校加强党建工作和干部队伍建设。按照干部管理权限,做好学校领导班子的选拔任用、教育管理和监督考核工作。
       2. 指导和监督学校政治理论宣传、意识形态、形势政策教育和稳定工作;指导学校党组织做好统战工作。
       3. 指导学校的思想政治工作、德育工作,指导学校校园文化建设和管理工作,指导学校开展学生社会实践活动。
       4. 承办中共云南省委交办的其他项。

云南省教育厅主要职责:

1. 拟订教育改革与发展的规划和政策,起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学省级地方课程教材,全面实施素质教育。

4. 指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6. 指导高等教育发展与改革,承担深化直属高等学校管理体制改革的责任。拟订高等教育教学指导文件,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等学校设置、更名、撤销与调整的建议,负责“211 工程”的实施和协调工作, 统筹指导各类高等教育和继续教育,指导改进高等教育评估工作。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8. 统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9. 指导除高等学校外各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10. 主管教师工作,会同有关部门拟订各级各类教师资格标准并指导实施,指导教育系统人才队伍建设。

11. 负责各类高等、中等学历教育招生、考试和各类高等学历教育学籍学历管理工作,会同有关部门拟订高等学校招生计划,实施国家学位制度。负责中等专业学校设立审批。参与拟订普通高等学校、中等专业学校毕业生就业政策,指导普通高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12. 规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究, 协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省科技重大专项等各类科技计划的实施工作,指导高等学校科技创新平台的发展建设,指导教育信息化和产学研结合等工作。

13. 统筹管理并协调教育系统的外事工作,拟订出国留学、来华留学、中外合作办学等方面的政策。规划、指导、协调汉语国际推广工作,开展与港澳台的教育合作与交流。

14. 拟订语言文字工作政策和中长期规划,组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

15. 负责推进高等学校后勤社会化改革工作,指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

16. 承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

省教育厅(省委教育工委)设内设机构 25 个以及省委教育工作领导小组秘书组秘书处。25 个处室为:办公室(省委教育工委办公室)、组织部(省教育厅社会组织党建办)、宣传部、统战部、学生工作部、政策法规处、发展规划处、财务基建处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、省政府教育督导团办公室、民族教育处、教师工作处、德育处、科学技术处(省学位委员办公室)、体育卫生与艺术教育处、语言文字管理处(省语言文字工作委员会办公室)、对外交流与合作处、民办教育处、学校保卫后勤处、机关党委(人事处))、离退休人员办公室、校院合作处。

(三)重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神;把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程;纵深推进教育系统全面从严治党;着力打造高素质专业化干部人才队伍;进一步加强意识形态工作;切实做好统一战线工作。

2.全面落实立德树人根本任务。增强高校思想政治教育的针对性和实效性;提高中小学德育工作水平;推进完善教材管理制度;完善促进学生身心健康发展的体制机制。

3.加快推进云南教育现代化 12 项重点工作落实。普及学前教育;提高义务教育质量;抓好义务教育学校体育;抓好大中小学劳动教育;推进义务教育学校校长职级制;普及高中阶段教育; 提高职业教育质量;提高本科人才培养质量;做好学生伤害事故预防与处置;推进义务教育青年教师培训计划;深化新时代中小学教师队伍建设改革;深化考试招生制度改革。

4.坚决打赢打好教育脱贫攻坚战。持续开展控辍保学工作; 大力推广国家通用语言文字;强化脱贫攻坚合力;做好各类专项招生工作;深入推进问题整改和教育扶贫领域作风建设。

5.系统推进教育领域制度和机制建设。加快推进体制机制改革;加快落实教育督导体制机制改革;加强新时代教育科学研究工作;完善特殊教育保障机制;推动终身学习教育发展体系建设;加强民办教育健康发展长效机制建设;提高教育省院省校合作和对外开放水平;加强民族教育发展机制建设。

6.提升教育服务经济社会发展的能力。扎实做好学科建设和学位点建设、申报工作;提高高校科技创新能力;促进高校毕业生更充分就业。

7.夯实教育发展基础。加强教育经费规范管理;继续推进高校债务化解和所属企业体制改革工作;以智慧教育建设引领教学改革;加强国家安全工作和维护学校稳定工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制170人,其中:行政编制 170人,事业编制0人。在职实有157人,其中: 财政全供养 157人。

离退休人员144人,其中: 离休5人,退休139人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2020年单位财务总收入4851.66万元,其中:一般公共预算财政拨款4851.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少193.74万元,其中:一般公共预算财政拨款减少193.74万元,减少部分主要为2020年工资福利支出较2019年有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入4851.66万元,其中:本年收入4851.66万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4364.08万元(本级财力4364.08万元,收费成本补偿397.58万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

其中收费成本补偿较上年减少157.42万元,减少原因为受疫情影响,上半年收费成本补偿项目涉及的两项考试工作未如期开展。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出 4851.66万元。财政拨款安排支出 4851.66万元,其中,基本支出4364.08万元,项目支出487.58万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-教育管理事务-行政运行4202.27万元,其中:基本支出3804.69万元,主要用于保障省教育厅机关的人员工资和公用经费;项目支出397.58万元,主要用于云南省教育厅机关组织行政事业性收费成本性支出。

2. 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出90万元,为项目支出,主要用于保障省教育厅机关因公出国(境)经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.56万元,均为基本支出,主要用于省教育厅机关离退休公用经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出264.43万元,均为基本支出,主要用于省教育厅机关缴纳养老保险。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出22万元,均为基本支出,主要用于省教育厅机关缴纳职业年金。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金263.40万元,均为基本支出,主要用于省教育厅机关缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资753.89万元(其中:基本支出753.89万元,项目支出0万元)。

津贴补贴1051.35万元(其中:基本支出1051.35万元,项目支出0万元)。

奖金432.42万元(其中:基本支出432.42万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费264.43万元(其中:基本支出264.43万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费22万元(其中:基本支出22万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费6.8万元(其中:基本支出6.8万元,项目支出0万元)。

住房公积金263.4万元(其中:基本支出263.4万元,项目支出0万元)。

办公费33.02万元(其中:基本支出33.02万元,项目支出0万元)。

印刷费59.49万元(其中:基本支出7.91万元,项目支出51.58万元)。

水费11.19万元(其中:基本支出11.19万元,项目支出0万元)。

电费10.89万元(其中:基本支出10.89万元,项目支出0万元)。

邮电费21.76万元(其中:基本支出21.76万元,项目支出0万元)。

物业管理费70万元(其中:基本支出70万元,项目支出0万元)。

差旅费129.4万元(其中:基本支出129.4万元,项目支出0万元)。

维修(护)费5.23万元(其中:基本支出5.23万元,项目支出0万元)。

会议费30万元(其中:基本支出30万元,项目支出0万元)。

培训费16.82万元(其中:基本支出16.82万元,项目支出0万元)。

公务接待费1.11万元(其中:基本支出1.11万元,项目支出0万元)。

工会经费31.8万元(其中:基本支出31.8万元,项目支出0万元)。

福利费31.8万元(其中:基本支出31.8万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费26.91万元(其中:基本支出26.91万元,项目支出0万元)。

其他交通费用215.29万元(其中:基本支出215.29万元,项目支出0万元)。

委托业务费346万元(其中:基本支出0万元,项目支出346万元)。

因公出国(境)费用90万元(其中:基本支出90万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出926.66万元(其中:基本支出926.66万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1项,采购预算总额70万元,主要为厅机关办公大楼物业管理服务。                                                                                                   

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省教育厅机关2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118.02万元,较上年减少0.07万元,下降0.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省教育厅机关2020年因公出国(境)费预算为90万元,与上年预算数持平,安排因公出国(境)组团10个左右。

(二)公务接待费

云南省教育厅机关2020年公务接待费预算为1.11万元,较上年减少0.04万元,下降3.48%。

增减变化原因:进一步贯彻落实厉行节约,压减接待规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省教育厅机关2020年公务用车购置及运行维护费为26.91万元,较上年减少0.03万元,下降0.11%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费26.91万元,较上年减少0.03万元,下降0.11%。2020年没有购置公务用车计划,年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因:进一步贯彻落实厉行节约,压减公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

省教育厅制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关事业发展规划及省教育厅2020-2022年的整体支出绩效总目标,省教育厅机关本级制定了2020-2022年云南省教育厅因公出国境专项资金和云南省教育厅教育收费成本专项资金的项目支出绩效目标(详见附表7、8)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

云南省教育厅机关 2020 年机关运行经费安排 667.79万元,与上年对比减少2.47万元,主要原因是省教育厅机关在职在编人员较上年减少13人,人均安排的公用经费所有减少。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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