云南省教育科学研究院2020年预算公开目录

2020-06-19   来源:云南省教育厅   字体:[||]

第一部分 云南省教育科学研究院2020年部门预算编制说明
  第二部分 云南省教育科学研究院2020年部门预算表
  一、部门财务收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、部门财政拨款收支总体情况表
  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
  六、部门基本支出情况表
  七、部门项目支出情况表
  八、部门政府性基金预算支出情况表
  九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
  十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
  十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
  十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
  十三、省对下转移支付情况表
  十四、省对下转移支付绩效目标表
  十五、部门政府采购情况表

 云南省教育科学研究院2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作
       (一)单位主要职责我院
       主要承担研究各级各类教育规律及改革发展;全省教育改革与发展中理论和实践问题的决策咨询研究;引领、指导全省基础教育学科教学业务,开展教材教学教法研究与培训;全省性考试命题工作,进行考试改革的研究、评价与指导;行驶云南省教育厅、云南省人民政府教育督导委办公室授权的教育教学评估和基础教育监测工作;负责全省教育科学规划课题的申报、立项、管理和成果推广;云南省教育标准化技术委员会工作,负责全省各级各类教育标准的研制、起草、宣传贯彻、咨询、培训服务等工作;指导全省各级教育科研机构的教科研工作;云南省教育志编纂委员会办公室工作。

(二)机构设置情况
       云南省教育科学研究院内设14个科室:办公室、财务室、中学教育教学研究室、学前、小学、特殊教育教学研究室、德育、体育、艺术教育教学研究室、职业与终身教育研究室、民族教育研究室、教育评估研究室(义务教育质量监测中心)、高等教育(职业教育)评估室、教育史志办公室秘书处、教育大数据数据应用研究中心、教育科研部(中心)、教育学会秘书处、图书中心。

(三)重点工作概述
       围绕贯彻落实教育部加强新时代教育科研、基础教育教研工作和中共云南省委 云南省人民政府《云南教育现代化2035》和实施方案以及各项重点工作,全力推进课程教学、教育评价监测和教育科学研究工作,为教育改革发展和教育质量提高提供重要支撑。  

1、加强对全省教科研工作的统筹指导
       目标任务:贯彻全省教育大会和相关文件精神,落实立德树人根本任务和重点工作,教科研系统要明确职能定位和目标任务,加强人员队伍建设,有效组织开展教科研工作,发挥教科研系统在推进课程教学和育人方式转变,提高教育质量等方面重要作用。
       工作措施:贯彻落实中央、国务院关于学前、义务教育和普通高中改革的三个重要文件精神和中共云南省委 省政府《云南教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》的重点工作任务,深入调查研究,结合全省教科研工作实际,围绕全面贯彻党的教育方针、育人方式转变和推进教育现代化的目标任务,发挥教科研系统在推进教育现代化中的重要支撑作用,研究制定《新时代教育教研和教育科研工作三年行动计划(2020—2022年)》并推进该行动计划的实施。

2、推进课程教学改革
       目标任务:围绕落实立德树人根本任务和提高教育质量的要求,推进教与学方式、评价方式的改革,注重培养学生自主合作探究学习能力和个性化学习,提高基础教育和本科高校的教学质量。
       工作措施:贯彻落实《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》,按照课程和教学改革的部署和要求,从教学理念、课堂教学、教学评价等方面引导学校改革教育教学,组织开展义务教育课堂教学展示,推进教研和校本教研工作,指导学校实施学生综合素质评价工作,服务于提高教育质量和招生制度的改革;同时,研究通过本科综合评价,推进高校教育教学改革,提高本科教学质量。

3、提升教育评估监测能力与水平
       目标任务:按照委厅部署,结合职能部门需求,开展评估项目研究与开发,积极建立覆盖各级各类教育领域的教育评估和质量监测体系。加强教育评估队伍建设,提升研究能力和专业水平,不断提升教育评估和质量监测的公信力和影响力。
       工作措施:完成第二轮全省高等学校本科专业综合评价工作,加强对评价结果的分析和应用研究,适时发布云南省高校本科专业质量报告。制定高校师范类专业认证年度规划和工作方案,在教育部评估中心指导下,作为独立机构接受委托独立开展高校师范类专业二级认证工作,开展认证培训,推进经验和资源共享,发挥认证工作的导向作用,促进高校师范类专业建设和师范生人才培养。继续配合完成义务教育质量检测工作,强化结果应用,探索建立监测结果应用机制。根据全省教育事业发展需要和厅内业务处室需求,主动作为,调查研究,适时推进基础教育和职业教育领域教育评估工作。建设云南省教育评估专家库,加强评估能力建设,努力构建科学的现代教育评估体系。

4、教育科学研究工作
       目标任务:健全我省教育科研机构体系,加强教育科研服务决策、解决实践问题、发挥引领作用的水平,探索完善教育科研项目管理、成果评定和发布机制。
       工作措施:贯彻落实《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》,加强全国、全省教育科学规划课题的申报及管理工作;针对云南教育存在的问题和急需加快发展的领域,规划部署省哲社教育科学规划课题,加大高校专业评估、基础教育改革、信息技术应用等领域的研究,加强教育研究专项培训,提高能力和研究成果的质量,强化立项课题日常管理工作,探索教育科研成果发布机制,注重服务决策,努力推出具有决策咨询价值,回应教育热点、育人方式转变等方面的研究成果;组织基础教育成果评审,培育和推广应用优秀教学成果。

5、推进教科研工作与信息化的深度融合
      目标任务:用信息化推进教学方式转变、改革课堂教学结构和方法,实施深度和个性化学习; 按照中国教科院和全国教育规划办的部署,配套建设教育科研工作数据和平台,提高教育科研的研究和管理水平。
       工作措施:贯彻落实《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》加强省教科研数据中心和高三统测平台建设,推进利用互联网、大数据和人工智能改革课堂教学,提高教学质量和教学效率,深化智慧教环境下的教育教学研究,总结推广信息化教科研应用优秀案例。

6、教学研究机构和人员队伍建设
       目标任务:围绕服务学校教育教学,引领课程教学改革,提高教育质量;指导教师改进教学方式,提高教书育人能力;研究学生学习和成长规律,提高学生综合素质,同时服务于教育管理、评估和决策。
       工作措施:贯彻落实《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》加强省、州市县市区教科研机构建设,做好县级教研机构评估认定工作;明细教研工作职责,开展教育研究和教学展示研讨,发挥专业引领作用;创新教研方式,采取多种方式开展教研;加强各级教科研人员的政治素质、责任使命、教研能力和职业道德建设。

二、预算单位基本情况
       我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,单位基本情况如下:
       在职人员编制70人,其中:行政编制0人,事业编制70人。在职实有63人,其中: 财政全供养63人。
       离退休人员45人,其中: 离休4人,退休41人。
       车辆编制5辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况
       (一)部门财务收入情况
       2020年部门财务总收入3721.73万元,其中:一般公共预算财政拨款610.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入3111.15万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
       与上年对比总收入增加1609.2万元,其中一般公共预算财政拨款增加33.57万元,事业收入增加1857.63万元,事业单位经营收入减少274万元,上年结转减少8万元。主要原因分析:根据单位职能将高三统测项目调整为事业性项目,按照全口径标准编制预算,加强对事业收入的年初估算。

(二)财政拨款收入情况
       2020年部门财政拨款收入610.58万元,其中:本年收入610.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款610.58万元(本级财力610.58万元,收费成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
       与上年对比增加33.57万元,其中本级财力安排增加33.57万元。主要原因分析:2020年单位在职在编职工人数增加,人员支出及保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加。

四、预算单位支出情况
       2020年部门预算总支出3721.73万元。财政拨款安排支出610.58万元,其中:基本支出610.58万元,与上年对比增加33.57万元,主要原因分析:单位在职在编职工人数增加,人员支出及保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加;事业收入安排的支出3111.15万元,其中基本支出1348.15万元,与上年对比减少179.37万元,主要原因分析:按照全口径预算编制规范,在基本支出中取消经营性项目高三统测的支出,项目支出1763万元,与上年对比增加1763万元,主要原因分析:根据单位职能将高三统测项目调整为事业性项目,按照全口径标准编制预算,加强对事业收入的年初估算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
       1.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出486.33万元,其中:基本支出432.01万元,主要用于保障省教科院的人员工资和公用经费。
       2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.05万元,均为基本支出,主要用于省教科院离退休公用经费。
       3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.35万元,均为基本支出,主要用于省教科院缴纳养老保险。
       4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.50万元,均为基本支出,主要用于省教科院缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
       1.基本工资335.58万元(其中:基本支出335.58万元,项目支出0万元)。
       2.津贴补贴1.51万元(其中:基本支出1.51万元,项目支出0万元)。
       3.奖金27.96万元(其中:基本支出27.96万元,项目支出0万元)。
       4.绩效工资57.42万元(其中:基本支出57.42万元,项目支出0万元)。
       5.机关事业单位基本养老保险缴费67.35万元(其中:基本支出67.35万元,项目支出0万元)。
       6.职业年金缴费9.35万元(其中:基本支出9.35万元,项目支出0万元)。
       7.其他社会保障缴费9.54万元(其中:基本支出9.54万元,项目支出0万元)。
       8.住房公积金43.5万元(其中:基本支出43.5万元,项目支出0万元)。
       9.办公费6.62万元(其中:基本支出6.62万元,项目支出0万元)。
       10.印刷费0.91万元(其中:基本支出0.91万元,项目支出0万元)。
       11.邮电费1.04万元(其中:基本支出1.04万元,项目支出0万元)。
       12.差旅费23.33万元(其中:基本支出23.33万元,项目支出0万元)。
       13.会议费1.94万元(其中:基本支出1.94万元,项目支出0万元)。
       14.公务接待费0.96万元(其中:基本支出0.96万元,项目支出0万元)。
       15.工会经费7.86万元(其中:基本支出7.86万元,项目支出0万元)。
       16.福利费7.86万元(其中:基本支出7.86万元,项目支出0万元)。
       17.公务用车运行维护费2.06(其中:基本支出2.06万元,项目支出0万元)。
       18.其他商品和服务支出5.79万元(其中:基本支出5.79万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况
       无

六、政府采购预算情况
       2020年,根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共有采购项目16个,采购预算资金1153.82万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
       云南省教科院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元,较上年减少0.09万元,下降3.1%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费
       云南省教科院部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元。

(二)公务接待费
       云南省教科院部门2020年公务接待预算为0.96万元,较上年减少0.03万元,下降3%,公务接待批次预计4次左右,共计接待12人次左右。
       增减变化原因:进一步贯彻落实厉行节约,压减接待规模。

(三)公务用车购置及运行维护费
       云南省教科院2020年公务用车购置及运行维护费为1.84万元,较上年减少0.06万元,下降3.2%。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.84万元,较上年减少0.06万元,下降3.2%。2020年没有购置公务用车计划,年末公务用车保有量2辆(其中一辆已停用待处置)。增减变化原因:进一步贯彻落实厉行节约,压减用车数量。

八、重点项目预算绩效目标情况
       云南省教科院2020年共有“省教科院高中毕业生复习统一检测”和“省教科院横向课题与项目经费”2个二级项目,均为单位自筹安排事业收入资金项目,均编制了项目预算绩效目标(详见附表11)。

九、其他公开信息
       (一)专业名词解释
       1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
       2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
       3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
       4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排
       2020年,省教科院运行经费0万元。

(三)国有资产占用情况
        鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

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