附件1
云南省大中专毕业生就业服务中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省大中专毕业生就业服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省大中专毕业生就业服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省大中专毕业生就业服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责建立、完善集教育、管理、指导、服务等功能于一体的云南省大中专毕业生就业指导服务体系，统筹组织全省大中专毕业生就业市场建设，为毕业生提供就业平台；负责高校毕业生就业创业咨询、指导、人才交流引进等服务工作；建设管理云南高校毕业生智慧就业平台，为毕业生就业创业提供服务；经教育部学生服务与素质发展中心授权，面向社会开展全国高等教育学历、学位证书认证查询服务；承办委厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：就业服务科、就业市场科、就业信息科、办公室（财务科）。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.推进就业市场建设，建成体系化、规范化、精准化的全省性一体化就业市场；
2.做好数据收集和分析，掌握就业工作全过程各项数据，发现
存在问题，为实现数据共享及管理工作提供支持；
3.强化就业指导，指导高校就业指导课程建设，让打造的生涯咨询特色工作室、省级就业创业指导“金课”和直播课真正发挥作用，为学生提供更专业化、精准化的就业指导；
4.持续开展访企拓岗促就业行动，组织各高校赴省内外开展“组团式”访企拓岗，主动走进园区、走进行业、走进企业，深入了解行业企业人才需求，努力为毕业生挖掘更多岗位资源，实现精准对接，助力提高人才培养质量；
5.做好困难帮扶，加强重点群体就业帮扶，继续推广使用困难群体就业帮扶电子档案应用系统，持续抓好脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭及残疾毕业生等重点群体毕业生就业帮扶工作；
6.开展就业队伍建设，通过培训等方式，提升全省就业创业队伍专业素养，增强就业队伍的凝聚力，为就业工作高质量发展筑牢根基。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,231,970.86元，其中：一般公共预算5,750,170.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入481,800.00元。
与上年对比总收入增加了1192224.77元，增加了23.66%。其中，一般公共预算收入增加了1192224.77元，增加26.16%；其他收入与上年一致，没有变化。主要原因为一是2025年“云南省大中专毕业生就业服务中心就业创业指导与服务补助资金”未使用完成部分结转到2026年继续使用；二是2026年新增开展就业课程资源建设、人才资源库建设等业务及正常核增在职人员工资、社保等，因此部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,750,170.86元，其中：本年收入5,079,322.66元，上年结转收入670,848.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,079,322.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加了1,192,224.77元，增加
26.16%，其中本年收入增加了2,009,588.31元，增加65.46%；上年结转减少了685,563.54元，下降46.07%。主要原因为一是2025年“云南省大中专毕业生就业服务中心就业创业指导与服务补助资金”未使用完成部分结转到2026年继续使用；二是2026年新增开展就业课程资源建设、人才资源库建设等业务及正常核增在职人员工资、社保等，因此财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,231,970.86元。财政拨款安排支出5,750,170.86元，其中：基本支出1,469,322.66元，与上年对比增加了149,588.31元，增加11.33%，主要原因为年度正常核增人员工资及社保等，因此基本支出增加；项目支出4,280,848.20元，与上年对比增加了1,042,636.46元，增加32.20%，主要原因一是2025年“云南省大中专毕业生就业服务中心就业创业指导与服务补助资金”未使用完成部分结转到2026年继续使用；二是新增开展就业课程资源建设、人才资源库建设等业务，2026年“云南省大中专毕业生就业服务中心就业创业指导与服务补助资金”项目支出增加，因此项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出－普通教育－高等教育4,280,848.20元，主要用于就业服务中心就业课程资源建设、人才资源库建设、邮寄档案及学历学位认证结果、人员出差、开展招聘活动、举办大学生职业规划大赛等工作。
教育支出－其他教育支出－其他教育支出1,063,231.03元，主要用于就业服务中心在职在编人员的工资发放、一般公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,620.00元，主要用于就业服务中心缴纳在职人员养老保险单位承担部分。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出143,347.34元，主要用于就业服务中心缴纳在职人员养老保险单位承担部分。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出7,022.63元，主要用于就业服务中心缴纳在职人员工伤保险和失业保险单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89,592.09元，主要用于就业服务中心缴纳在职人员医疗保险单位承担部分。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助58,556.30元，主要用于就业服务中心缴纳在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,095.00元，主要用于就业服务中心缴纳在职及退休人员大病保险单位承担部分。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金101,858.27元，主要用于就业服务中心缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。
五、省对下专项转移支付情况
云南省大中专毕业生就业服务中心列入省对下专项转移支
付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额193,726.49元，其中：政府采购货物预算193,726.49元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省大中专毕业生就业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省大中专毕业生就业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化
（二）公务接待费
云南省大中专毕业生就业服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省大中专毕业生就业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
“云南省大中专毕业生就业服务中心就业创业指导与服务补助资金”项目3,000,000元。旨在为云南省高校和云南省高校毕业生提供更优质的就业指导与服务。项目绩效目标包括：1.全年完成学历学位认证、出国留学背景教育背景业务不少于1万份，办结时间一般不超过15个工作日，满意度大于等于85.00%；2.组织开展省级线上线下招聘会不少于95场，提供就业职位数量不少于100万个；3.云南高校毕业生智慧就业平台使用满意度大于等于90.00%；4.建设不少于50门就业指导数字课程。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省大中专毕业生就业服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我中心是事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省大中专毕业生就业服务中心2026年委托业务费安排750,000元，与上年对比增加500,000元，主要原因为新增委托业务费用于支付委厅机关大楼运行所需费用、就业课程资源建设等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省大中专毕业生就业服务中心部门资产总额1,347,706.81元，其中，流动资产966,908.68元，固定资产原值1,193,121.20元，固定资产累计折旧1,086,873.07元，固定资产净值106,248.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程274,550.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加247,125.66元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。
