附件1
云南省教育厅教学仪器装备中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省教育厅教学仪器装备中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省教育厅教学仪器装备中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省教育厅教学仪器装备中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
制定全省基础教育和特殊教育装备发展规划，拟订装备标准和管理规范；实施教育装备相关项目；加强教育装备队伍建设，提升教育装备管理水平；指导学校装备应用，组织开展相关活动。
制定全省中小学校和中初等学校勤工俭学及校办产业发展规划，拟定管理办法并组织实施；指导全省中小学校学生着装工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、装备管理一科、二科、行业管理科、勤工俭学管理科。所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.聚焦基于人工智能、大数据、DeepSeek、AI技术应用、VR场景模拟等新兴技术装备与学科课程深度融合的研究与实践，探索教育装备配备新标准。加强人工智能实验室配备研究，指导各地开展人工智能教育和应用。
2.推进《云南省中小学校服家长市场化采购工作指南（试行）》和《云南省中小学校服学校统一采购工作指南》等文件内容落地见效，在2025年鼓励各地各校试点市场化采购模式的基础上，2026年主动推进市场化采购模式，两种模式并行。依托云南教育公共服务平台开发校服管理模块，推进校服采购管理数字化。
3.启动中小学实验能力大赛，持续开展实验教学说课、实验教学视导、精品课遴选工作，推动实验教学资源的优化与更新。常态化做好教育装备统计及应用，精准分析教育装备满足支撑教育改革的要求和优质均衡的达标情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有19人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助19人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入16,728,450.82元，其中：一般公共预算2,578,450.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入14,150,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加5,431,043.07元，上涨48.07%，增加原因：2026年预计业务范围扩大，单位经营收入增加，且预计使用以前年度非财政拨款结余。其中：一般公共预算财政拨款当年收入增加283,575.35元，上涨22.03%，主要原因分析：单位新增职工两名，以及人员核定基本工资历年正常增长，致使人员及公用经费增加；事业单位经营收入增加4,950,000.00元，上涨53.80%，主要原因分析：2026年业务拓展，预计收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,578,450.82元，其中：本年收入1,571,011.00元，上年结转收入1,007,439.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,571,011.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加481,043.07元，上涨22.94%，增加原因：年度新增项目结转资金。其中：一般公共预算财政拨款当年收入增加283,575.35元，上涨22.03%，主要原因分析：单位新增职工两名，以及人员核定基本工资历年正常增长，致使人员及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出16,728,450.82元。财政拨款安排支出2,578,450.82元，其中：基本支出1,571,011.00元，与上年对比283,575.35元，上涨22.03%，主要原因分析：单位新增职工两名，以及人员核定基本工资历年正常增长，致使人员及公用经费增加；项目支出1,007,439.82元，与上年对比增加197,467.72元，主要原因分析：随着项目推进，科技合作专项资金及产业创新人才两项科研项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出－教育管理事务－一般行政管理事务523,571.39元，主要用于保障云南省教育厅教学仪器装备中心产业创新人才项目、各级各类教育工作项目的开展。
教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出1,554,911.28元，主要用于保障云南省教育厅教学仪器装备中心人员经费、公用经费。
教育支出－其他教育支出－其他教育支出58,084.18元，主要用于保障云南省教育厅教学仪器装备中心产业创新人才项目的开展。
科学技术支出－基础研究－科技人才队伍建设260,035.71元，主要用于吴中海专家工作站的科研项目开展。
科学技术支出－科技重大项目－重点研发计划165,748.54元，主要用于吴中海专家工作站的科研项目开展。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休12,960.00元，主要用于事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3,139.72元，主要用于人员社会保障支出。
五、省对下专项转移支付情况
装备中心列入省对下专项转移支付项目金额0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额110,130.00元，其中：政府采购货物预算20,130.00元、政府采购服务预算90,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省教育厅教学仪器装备中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省教育厅教学仪器装备中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省教育厅教学仪器装备中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省教育厅教学仪器装备中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位重点预算目标绩效如下：
1.2026年度关于基础教育实践教育、校服管理、装备统计的相关调研不少于1次。
2.2026年度社会保障缴纳覆盖所有在职在编人员。
3.2026年度关于基础实践教育、校服管理、装备统计的受益人数超300人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省教育厅教学仪器装备中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为装备中心无此项支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省教育厅教学仪器装备中心2026年委托业务费安排100,000.00元，与上年对比减少430,000.00元，减少原因为单位遵守厉行节约原则，尽量缩减支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省教育厅教学仪器装备中心资产总额28,148,507.47元，其中，流动资产27,827,278.03元，固定资产原值817,582.91元，累计折旧497,552.14元，固定资产净值320,030.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值18,063.00，累计摊销16,864.33元，无形资产净值1,198.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,420,409.59元，其中固定资产增加180,638.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入990,986.05元，其中出租资产1,723.2平方米，资产出租收入990,986.05元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
