云南教育对外交流中心2026年预算公开目录
第一部分 云南教育对外交流中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南教育对外交流中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南教育对外交流中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南教育对外交流中心属省教育厅公益二类事业单位，宗旨和业务范围：负责提供教育方面对外交流的服务工作；收集整理留学人员情况，组织出国留学工作经验交流。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，未设置内设机构。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.执行2026年度国家公派留学项目、教育厅因公出访工作、国际中文教育志愿者、国家公派教师的遴选推荐与日常管理工作，保障实施“国家公派出国留学高级英语培训班”。
2.整合中智集团等企业资源，搭建央地、校企合作平台。推动国际中文教育教师培训项目标准化、品牌化建设。积极参与“澜湄工坊”等职教出海项目的遴选与实施支持工作。
3.持续规范化组织全国高等学校英语应用能力考试，加强考务管理与考点建设，继续实施“全国高等学校英语应用能力考试教师和管理人员培训班”。
4.安全、规范组织好中外人文交流项目研学实践活动，积极推动“中外人文交流小使者”等国家级项目在云南落地，进行“学游计划”（走出去、引进来）品牌建设，策划开展以人工智能、文化、艺术为主题的夏（冬）令营活动。
5.按照《云南建设区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）国际教育合作区行动方案》，协同推进RCEP国际教育合作区建设。
6.承办第31届华夏园丁大联欢活动，做好各级各类公务来访接待工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14,455,000.00元，其中：一般公共预算5,500,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入8,955,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,509,000.00元，降幅9.45%，减少的主要原因：省教育厅实行零基预算改革，根据工作实际编制高等学校英语应用能力考试收费成本补助资金，非税收入预算支出减少1,389,000.00元；事业单位经营收入减少120,000.00元，主要是因为经营业务减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,500,000.00元，其中:本年收入5,500,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,500,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,389,000.00元，降幅20.16%，减少的主要原因：省教育厅实行零基预算改革，根据工作实际编制高等学校英语应用能力考试收费成本补助资金，非税收入预算支出减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14,455,000.00元。财政拨款安排支出5,500,000.00元，其中：基本支出1,494,000.00元，与上年对比增加55,000.00元，增幅3.82%，主要原因是社保、公积金等缴费基数上调；项目支出4,006,000.00元，与上年对比减少1,444,000.00元，降幅26.5%，主要原因是省教育厅实行零基预算改革，根据工作实际编制高等学校英语应用能力考试收费成本补助资金，非税收入预算支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-高等教育3,856,000.00元，主要用于高等学校英语应用能力考试委托业务费、劳务费、印刷费、差旅费等支出。
教育支出-留学教育-出国留学教育1,220,000.00元，主要用于在职人员工资。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出3,000.00元，主要用于在职人员失业、工伤保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120,000.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位承担部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单
位职业年金缴费支出60,000.00元，主要用于缴纳在职人员职业年金单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75,000.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46,000.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金120,000.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。
五、省对下专项转移支付情况
本单位列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额2,293,000.00元，其中：政府采购货物预算43,000.00元、政府采购服务预算2,250,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南教育对外交流中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南教育对外交流中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：无增减变化。
（二）公务接待费
云南教育对外交流中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南教育对外交流中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南教育对外交流中心2026年项目支出4,356,000.00元，主要是高等学校英语应用能力考试项目，产出指标：考生报名人数大于等于26万人次，考生参考率大于等于85%；满意度指标：考生满意度大于等于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南教育对外交流中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致，无增减变化，主要是因为我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南教育对外交流中心2026年委托业务费安排7,198,500.00元，与上年对比一致，主要原因分析：无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南教育对外交流中心资产总额2,851,478.56元，其中，流动资产1,616,841.92元，固定资产1,234,636.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加203,650.15元，其中固定资产减少73,562.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
