附件1
云南省电化教育馆2026年预算公开目录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省电化教育馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责基础教育领域的教育信息化（电化教育）工作；开展基础教育领域的现代远程教育工作。推进教育系统网络安全与信息化、“智慧教育”建设等日常工作，负责顶层体系设计、研究制定发展规划、支持配套政策等工作；组织推进各项建设任务分解落实；组织实施任务考核评价工作，督促、检查教育系统网络安全与信息化各项工作完成情况。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，分别是：
办公室
职责：协助馆领导处理日常政务、会务、事务工作；负责人事管理工作；各类文件的上传下达；承担电教馆日常财务和账户的管理；固定资产实物、账务管理。
综合管理部
职责：负责教育信息化领域的项目采购、培训、设备标准编制、设备管理与监测工作；政府采购平台管理工作。
资源应用部
职责：负责教育信息化发展监测和研究工作；开展教育信息化应用和信息化设备在教育教学中的应用研究、推广；组织开展师生教育信息化素养能力提升活动；负责教育数字资源建设、管理和审定工作。
网络规划和安全管理中心
职责：负责全省教育网络规划、建设与管理；云平台建设；全省教育网络安全工作指导；网络运行监测工作；国产密码推广、建设、应用及涉密工作。
政务服务和媒体制作部
职责：围绕委厅的中心工作，配合做好新闻报道工作，制作专题电视片；服务委厅机关工作；负责电子政务、软件正版化工作。
应用和数据管理部
职责：负责云南省教育资源公共服务平台的规划建设、应用管理工作；全省应用系统的建设、管理、维护工作；数据管理工作。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
（一）聚焦强基固本，实现党建业务双融合
认真落实“四四二”协同联动机制、“党风廉政建设主体责任派单”和“清廉机关建设”等工作。严格落实“第一议题”制度，“三重一大”、组织生活会、重大事项请示报告等。持续加强支部班子建设，明确分工，压实“一把手”主体责任和“一岗双责”。推动党建和业务深度融合，建立“重大决策前置把关、支委挂联业务部门，党员承担重大项目”机制。实行支委联系业务部门制度，实行项目负责人制，选派党员骨干担任2025年项目负责人。7月建党纪念表彰大会上，2名党员立功；9月1名党员成为委厅唯一、全省仅百名的“四好党员”。党建引领为完成《云南教育高质量发展三年行动计划》中的数字化重点建设任务提供了可靠的政治和组织保障。
（二）聚焦主责主业，数字化建设业务发展实现新突破
1.教育数字化赋能教育管理
数字化教育管理能力大幅提升。按期完成云南教育公共服务平台各建设模块验收交付，建成了助教、助学、助管、助研的一站式访问公共服务体系，自2025年2月27日上线以来，活跃用户超110万余人，累计使用量突破2900万人次。
建成全省教师基础数据库，支撑教师管理系统开展基础信息、教师培训、教师遴选、教师帮扶管理，系统累计使用量近90万人次。云南省教育入学服务系统，服务全省111个县区、2285所学校、349382人入学服务和管理。持续服务校园安全视频巡查、膳食监管和在校生动态管理，为教育监测和评估提供了决策支撑。云南省教育督导评估评价系统中云南教育督导管理模块系统总访问量4万余次，云南省初中音体美劳管理模块系统总访问量14万余次，文档流转和事项管理模块系统总访问量约23万次。为办学条件管理、数字校园进展填报、校园安全直报、成绩查询管理和展示等提供全省统一口径、统一规范和统一标准的数据来源。
电子政务数字化稳步推进。上线支撑委厅公文管理、会议室预约、外出报备等功能，3月上线新OA平台以来，共计支撑发文3580件，收文4936件，会议室预订1211次，外出报备1070次，工作日报86件等，保障了教育系统公文正常流转。提供视频会议支持271场，平台、设备等运行稳定。保障委厅机关干部职工700余台计算机办公和600余台无线终端设备安全上网。运维省教育厅门户网站，支持做好政府门户网站集约化建设等工作。
2.数字化引领教育高质量发展
全面推进数字化应用。持续推广国家和省级平台应用。截至目前，全省注册使用国家智慧教育平台的教师达75.35万人、学生167.08万人、家长68.76万人，涉及6.31万个班级。师生积极利用平台开展教学活动，累计发布作业14.9万个、课程表3397份。云南教育公共服务平台2.0，部署了DeepSeek-R1大模型应用，为全省教师提供人工智能教学设计、课件生成、课例分析等能力，全省6.6万名教师常态化使用备授课教学工具，目前已制作入库课件超10万件。
持续开展优质资源建设。云南教育公共服务平台2.0，提供了基础教育、职业教育、高等教育、终身学习、综合资源5大板块35类资源，融通央馆309课时的劳动教育资源，通过支撑各类活动汇聚了2023-2024年882节省级基础教育精品课资源，上线家校共育云课堂、安全教育视频等资源，累计上线数字教育资源2万余件。自主开发职业教育、特殊教育课程，与昆明特殊教育学校联合开发“特殊教育手语教学微课”120课时。初步建成了集地理人文、禁毒防艾、食品安全、国防教育、心理健康等具有边疆民族特色的资源库，形成与国家平台优势互补的资源供给体系，为全省教育数字化快速发展打下了坚实基础。
3.师生数字素养水平持续提升
抓实数字化应用能力提升。持续开展沪滇教育对口帮扶“教育信息化管理人员能力提升培训”，组织全省50名数字化管理者、骨干教师赴上海交大参加聚焦AI赋能教育等核心内容的线下集中培训。开展了10所项目院校师生参加的“数字经济下未来劳动力技能提升”培训项目。承担指导2025年中小学幼儿园国家级培训（国培计划）教育数字化专题培训任务，累计完成线下培训1300人次。组织全省局长、督学、书记、校长、中小学教师参加全国人工智能校长局长专题培训、中西部中小学教师人工智能素养提升专题培训线上培训近4万人，合格率97.5%。组织教师人工智能应用案例征集活动，向教育部推荐200个优秀案例参评。持续开展全省师生数字素养提升实践活动，吸引3万多师生参与，向教育部资源中心推荐60件教师作品参加全国活动。通过培训、实践相结合的方式，持续提升了全省教师数字化应用能力。
推动高质量精准帮扶。全年共组织“助研云边”在线教研活动32期，通过专家直播讲座、资源分享、网络答疑等形式，为全省边境县等教师提供精准教研支持。覆盖全省25个边境县及5个薄弱县等，参与学校达156所，参与教师3200人，整体参与率超85%。活动期间，平台专栏访问量累计超过50万次，直播观看总时长超过10万小时。运用网络教研平台，与省教科院联合开展学科直播、名师示范、名师点评和在线观摩“云岭教研”活动，每两周一次每个学科2个专题向全省直播。开展了“沪滇联合教研”网络直播活动，累计点击量约26万次。开辟了一条优质教育资源汇聚和共享新途径，促进了教师学科专业水平提升。
（三）聚焦底线思维，强化安全管理
1.确保日常网络安全
坚决落实教育系统网络安全责任制，加强教育部、网信办组织的攻防演习等重点工作7×24小时应急和重要保障时间节点值守，截至2025年12月26日，累计开展安全值守和“零报告”101天。
2.加强教育系统网络安全培训指导
部署云南省教育系统在网络安全重要时间节点开展网络安全保障16天。通过平台部署网络安全重保“零报告”共计28天。预警通报校园网络安全12次，通报处置校园网络安全风险事件181起。开展全省教育系统2025年度网络安全宣传周“校园日”活动报道，组织教育系统网络安全人员102人参加教育部网络安全专题研讨班，组织58人参加网络安全专业人员（ECSP）培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有34人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助34人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入26,635,727.00元，其中：一般公共预算15,210,614.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入11,425,112.69元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比降低14,436,534.94元，降幅35.15%，降低变化主要原因：财政拨付计算机等级考试返拨金额减少及其他项目资金减少。其中：一般公共预算减少13,861,647.63元，下降47.68%，主要原因：财政拨付计算机等级考试返拨金额减少及其他项目资金减少；事业收入减少574,887.31元, 降幅4.79%,主要原因为教育系统网络安全专业保障培训费收入减少；事业单位经营收入与上年相比无增减变动。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,210,614.31元，其中:本年收入12,533,429.76元，上年结转收入2,677,184.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,533,429.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少13,861,647.63元，降幅47.68%，下降变化主要原因：上年结转收入减少，云南省智能教育平台已建设完成，无结转资金。其中：本年收入增加215,342.87元，增幅1.75%，主要原因：2025年我单位新进一名专业技术岗人员；上年结转收入降低14,076,990.50元，降幅84.02%，主要原因：云南省智能教育平台项目已建设完成，无结转资金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26,635,727.00元。财政拨款安排支出15,210,614.31元，其中：基本支出6,490,429.76元，与上年对比增加920,342.87元，增幅16.52%，增长变化主要原因：我单位2025年新进一名专业技术岗人员及我单位职工社保调整，相应人员经费及公用经费增加；项目支出8,720,184.55元，与上年对比减少14,781,990.50元，降幅62.90%，下降变化主要原因：我单位2026年储存项目数量减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务172,116.50元，主要用于日常公用经费支出。
教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出3,117,335.52元，主要用于主要单位职工工资。
教育支出-普通教育-小学教育10,948,068.05元，主要用于云南省政务化信息运维服务项目及云南省电化教育馆收费成本专项项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,800.00元，主要用于离退休职工公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出300,000.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于单位职工基本职业年金缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,294.24元，主要用于单位职工基本工伤保险及失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗200,000.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金306,000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额3,996,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算3,969,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省电化教育馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省电化教育馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省电化教育馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省电化教育馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年“云南省政务信息化运维项目”经省数据局批复立项3,528,000.00元，目前已完成项目招标，合同金额总计3,518,000.00万元，按照合同约定，项目50%款项1,759,000.00元已在2025年12月完成支付，剩余50%款项将在项目通过验收后支付。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省电化教育馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析为云南省电化教育馆为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省电化教育馆2026年委托业务费安排1,794,725.00元，与上年对比减少697,598.00元，主要原因分析为计算机等级考试专项资金委托业务费年末结转减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省电化教育馆资产总额66,114,917.66元，其中，流动资产23,392,747.61元，固定资产2,869,460.84元，对外投资及有价证券10,000.00元，在建工程0.00元，无形资产39,842,709.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,692,947.89元，其中固定资产增加减少199,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值199,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
